序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇風險防控自查報告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

根據x郵金管[20__]96號《關于轉發__銀監分局%26lt;關于對轄內銀行業金融機構落實案件風險防控措施情況開展調查的通知%26gt;的通知》文件要求,我局立即組織相關人員學習,并結合郵政金融機構風險管控實際,認真按照《__銀行業金融機構案件防控工作必備指引》做好自查工作，現將自查的情況匯報如下:

一、堅持按照《__省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和《__省郵政儲匯資金票款安全連鎖責任制》以及《__州郵政金融業務稽查方案》等重要文件，對郵政金融資金實施有效監控，促進郵政金融業務穩定、健康發展。

二、認真開展省、州局安排的“對銀行帳戶管理及大額現金交易排查”、“對工資業務進行排查”、“防范銀行業金融機構內部職工挪用資金買彩票案件”、“中間業務專項檢查”、“排雷行動”、“金秋行動”，以確保郵政儲匯資金安全，捍衛經營成果。

三、認真落實資金票款安全局長負責制，實行儲匯資金安全管理責任制，年初層層簽訂《__縣郵政局金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領導小組，明確工作職責，實行績效考核制度和問責制度。認真執行人員排查制度，全面施行輪換崗計劃。建立了舉報制度，每個職工均發有舉報卡。

四、嚴格按照省局和州局的要求的頻次和內容開展儲匯稽查工作，采取突擊檢查、專項檢查與常規檢查相結合，對查出的問題和資金安全隱患進行追蹤整改、督促落實。

五、認真按照《關于印發%26lt;__州郵政金融內部控制評價試行辦法%26gt;的通知》（x郵金管〔20__〕105號）和《__州郵政金融內控制度評價、現場處罰標準及打分表》要求，積極開展郵政金融內控評價活動。在開展內控評價的同時，對中間業務管理、網點三級權限管理、電子稽查和智能令牌管理、支票印鑒分管、出納庫存現金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業務處理、重要空白憑證管理、金庫“五大制度”、押運鈔管理、營銷排查等高風險環節開展經常性的檢查，及時排除資金安全隱患，確保儲匯資金安全。

六、為強化郵政金融管理，結合本局實際，先后修定了《__縣郵政局儲匯資金安全管理辦法》、《關于對郵政儲蓄大額現金支付實行分級審批制度管理的通知》、《調整20__年儲匯周轉金定額明確超限提款權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《__縣郵政局金庫管理、上下班接送安全綜合考核辦法》以及各項應急預案。

七、不足之處：一是部分班組、支局長以及相關管理人員未認真履行檢查職責；二是稽查人員雜務較多，稽查頻次和質量未達到要求，稽查深度、力度不夠。三是操作風險管理制度不夠完善，制度執行不力。四是安防設施不達標，網點人員配備不足。五是保險業務管理較混亂，缺乏相互監督和制約機制。

篇（2）

一、自查范圍

這次環境風險隱患自查企業范圍包括：年12月31日前審批并投入生產的化工石化企業、重金屬污染物排放企業、排放污染物的石油加工、煉焦企業，化學原料及化學制品制造業和醫藥制造業(見《國民經濟行業分類(GB/T4754-2002)》)。

二、自查時間

年11月5日——11月12日。

三、自查內容

本次企業環境風險隱患自查工作主要包括：

1、企業環境審批、驗收、環境風險評價執行情況；

2、企業使用的原料、生產工藝、產品、排放主要污染物、固體廢物(特別是危險廢物)儲存、處置等環節存在的風險隱患；

3、企業環境風險應急預案、應急措施和應急物資儲備情況。

四、自查要求

(一)各有關企業應高度重視，迅速行動，組織本企業專業人員，按照要求認真、徹底的排查企業各個環節存在的環境風險隱患，切實做到不走過場、不留隱患。

(二)在全面排查的基礎上，組織人員認真填寫《企業環境隱患自查報告表》，確保內容詳實，不落不漏。

(三)建立健全電子檔案，包括《環境突發事故應急預案》、企業生產工藝流程圖、廠區平面布置圖、廠區環境風險關鍵部位照片等，并于年11月12日前報送市環保局房間。

(四)對照排查出的環境安全隱患問題，組織專業人員研究制定整改措施并認真加以整改，切實將環境安全隱患消滅在萌芽狀態。

篇（3）

一是對整改情況進行自查。 我行對自查及監管檢查發現問題已整改到位，對違法違規行為反映出的內部管理漏洞，已完善了相應的組織架構、考核機制;不存在新業務老問題的情況;對疑點和薄弱環節建立持續跟蹤檢查和糾正機制。

二是責任追究情況的自查。我行對自查及監管檢查發現問題的責任追究到位，不存在應問責而未問責、應重處卻輕處的情況;對監管部門就自查及監管檢查發現問題采取的審慎性監管措施落實到位;對監管部門就自查及監管檢查發現問題做出的行政處罰落實到位。

三是對重點業務和環節的操作風險檢查。貸款業務方面，盡職調查到位;我行無違反或減少程序授信情況，授信額度的核定準確;無違反或減少程序授信。貸款審批合規;無違規發放貸款現象;不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現象。存款業務方面，我行按照規定種類進行核算和管理，與開戶單位進行賬務核對一致，對賬合規，發生額、余額相符，無以貸轉存吸存，利用同業業務倒存，超業務范圍吸收存款，非法吸收公眾存款、挪用客戶資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等;現金業務按照規定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現金庫存不存在超限額等問題。票據業務方面。貿易背景真實?？蛻籼峁┑慕灰缀贤?、發票齊全、合規、真實，合同內容符合交易雙方營業執照的經營范圍，以銀行承兌匯票進行結算。承兌業務擔保按照企業的信用等級確定保證金繳存比例，無人為提高信用等級的情況;保證金及時足額繳存，保證金資金來源為自有資金，無用貸款或貼現資金繳存保證金的情況。票據交易資金無被挪用或體外循環現象。同業業務方面，會計核算真實合規;不存在違規買入返售、賣出回購、第三方擔保和抽屜協議的問題;資金業務未借同業渠道變相開展類信貸業務規避監管;按照要求與有關單位進行賬務核對一致，發生額、余額相符。擔保業務方面，我行不存在違規借用銀行機構名義對外提供擔保的問題。

重點環節方面，現金業務：我行的現金收付業務實行的是委托同業銀行現金收付，不留庫存現金?，F金業務按規定設立出納崗位，并按規定由行長、主管行長及坐班主任等進行定期和不定期查庫，經自查，查庫頻率符合制度規定，無少查庫次數。賬戶開立與變更：我行銀行賬戶嚴格按照人民銀行規定的程序開立或變更銀行結算賬戶，法人代表授權書、印鑒、企業資料真實、齊全。重要空白憑證購買和管理：重要空白憑證預留印鑒、印章真實，對重要空白憑證實行專人并入庫保管，我行對證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環節實行分離和監督機制。驗?。何倚蓄A留印鑒中印章真實，日常業務辦理時機器進行驗印核對，若機器審核不過采取人工審驗，人工審驗實行折角核對。銀企對賬：我行嚴格實行每月對賬，記賬與對賬相分離，我行實行柜臺對賬和郵寄對賬兩種方式對賬，企業對賬對發生額、余額進行核對，對其印鑒進行電子驗印，并定期對對賬結果進行分析。內控制度執行情況：我行按規定實行輪崗交流、內部監督檢查，認真落實授權授信。重要崗位員工行為管理。我行嚴格規范重要崗位和敏感環節工作人員八小時內外的行為，特別是基層營業性機構、部門負責人、客戶經理和綜合柜員等關鍵崗位;建立健全相應的行為失范監察制度;對員工異常行為和賬戶異常交易進行了全面排查;不存在員工參與民間借貸的情況。業務考核機制檢查，我行考核指標設置合理，不存在層層加碼、過度關注市場份額等經營性指標，忽視合規經營類指標以及風險管理類指標等情況。

通過自查，我行沒有發現新問題，但我行將依舊按照上級行的規章制度，依法合規經營，加強內部管控，遏制違規經營和違法犯罪現象的發生。

農發行投資業務自查報告范文(二)通過前段時間我行組織對合規文化的學習，我深刻認識到，合規教育活動是我行業務發展的需要，是提高經營管理水平的需要，開展合規教育文化活動對規范操作、遏制違法違規和防范案件發生具有積極的深遠意義。這次活動的開展，讓我進一步認清了我的崗位職責，凈化了思想，提高了業務能力，增強了合規重要性的認識，也為實際工作指明了方向。在農發行加速發展的關鍵時期，開展合規管理年活動對于增強農發行業務合規經營管理意識，培育良好合規文化，促進農發行事業的健康成長，提高防控金融風險的能力有著很強的現實性和必要性。本人通過行里組織的相關規章制度的集中學習與自學，從工作、生活的各個方面進行了自查，并對自身存在的問題及時進行了改正與解決。

一、存在的問題

(一)思想有所松懈，學習意識不強。首先是學習理論不夠，不能真正做到在干中學，在學中干。其次是學習的自覺性不高。雖然平時比較注重學習，集體組織的各項活動和學習都能積極參加，但平時自己學習的自覺性不高，鉆不進去，學習的內容不系統、不全面，對很多新事物、新知識的學習不深不透，不能精益求精。工作一忙就對業務的學習和技能的訓練有所放松，導致自己的業務技能水平沒有顯著進步。

(二)獨立解決問題的能力欠佳。遇到問題習慣于求助別人而不愿自己鉆研。這就需要我在今后端正學習態度，嚴肅對待自己思維方

式的拓展。在問題前面先要求自己對其有個認知和思考，并在有必要時將其記錄下來，在不影響工作的前提下，盡量嘗試自身解決問題，一回生兩回熟，現在面對的各種問題就是將來提升自身能力的種種財富。

(三)對于相關規章制度理解不到位，執行不到位，造成工作中產生風險的可能性。

二、改進措施

通過開展“合規管理和風險防控年”活動學習對照，發現自己還存在很多不足之處。為此，我將會在最短的時間內，把自查中發現的問題，對照相關的制度和操作規程進行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：

篇（4）

二、嚴肅工作紀律。

規范日常工作，全局干部實行擺座牌、去向報告制度，嚴格遵守考勤、請銷假、值班等一系列制度，并與年終考核掛鉤。工作時間不準從事與工作無關的事務。全局干部工作日不經批準一律不得外出，外出期間必須保證通訊工具暢通，值班期間必須堅守崗位，會議期間一律關閉通訊工具或調至靜音狀態。加強環境衛生管理，保持辦公場所衛生整潔。

三、提高工作效能。

推行轉變作風、工作職責、辦理實事、廉政風險點等公開承諾制度，自覺接受社會監督。在保證開展日常工作的前提下，每周至少到一個企業或一個村鎮，了解企業項目情況，宣傳科技政策等，今年已申報各級各類科技項目12項。去年共組織召開黨組會、民主生活會、重大事項聽證會15次，進行科技服務滿意度、重點企業技術需求調查等民意調查和服務對象座談等活動13次。

四、落實便民服務措施。

公開服務內容，將服務范圍、工作流程辦理時限、責任人、監督電話等信息，在政府網站和單位公示欄中公示。實行首問負責制，全局工作人員遇到群眾申請辦理相關業務即為首問責任人，需向群眾解答有關的辦理規定，并協助做好接洽業務承辦人、工作程序一次性告知等。

五、厲行勤儉節約。

壓縮文件、簡報、宣傳資料、會議及其他日常辦公經費開支，減少紙質公文數量，控制會議活動規模。壓縮公務接待開支，同城不接待，控制公務接待標準，不搞超標準接待，不搞公款相互宴請，公務接待禁止飲酒，工作日禁止午間飲酒。實行出差、學習、培訓、檢查審批制度。嚴格車輛管理，實行公務派車審批制度，嚴禁私自駕車、出車，嚴禁公車私用，壓縮車輛費用開支。倡導全局干部踐行文明高尚的生活作風，節約每一度電、每一張紙、每一升油、每一滴水，不搞鋪張浪費，反對婚喪嫁娶大操大辦。

篇（5）

集團公司：

按照省國資委《關于對出資企業負責人履職待遇業務支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了2017年企業負責人履職待遇和業務支出情況的自查工作，自查過程中，結合國資委《通知》要求對各方面內容認真進行梳理，現將自查情況報告如下：

一、主要內容

(一)年度預算及執行情況

2017年年初，結合公司生產經營的實際情況，編制預算，并將企業負責人履職待遇和業務支出均納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調整、動態監測及執行等規定和程序。年初預算車輛使用費為***萬元，業務招待費***萬元，差旅費***萬元，截止2017年*月，長城公司共發生車輛使用費**.*萬元，業務招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，沒有超預算或者無預算安排支出、虛列支出、轉移或者套取預算資金等問題，沒有違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼等問題。

(二)公務用車

2017年*月起，長城公司負責人不配備公務用車，不存在超標準配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務用車使用情況及維修保養均有詳細記錄，不存在公車私用的問題。

2016年長城公司負責人交通補貼實際發生**.*萬元(經公司批準在中新食品區合資公司列支)，16年長城公司主要負責人員主要負責人即總經理薪酬及補貼由集團列支，公司負責人即副總經理交通補貼預算金額**.*萬元(中新食品區合資公司列支)，預計實際發生**.*萬元。

(三)辦公用房

公司主要領導的辦公用房建筑面積為40平米以內，副職領導的辦公用房建筑面積為32平米以內，均未超過辦公用房標準。

(四)培訓

2016年長城公司負責人實際發生培訓費用**.*萬元，2017年該項費用預算數為1萬元，尚未發生。公司負責人未參加在職教育和其他培訓，不存在負責人參加各種學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓費，沒有虛報和未按規定程序報銷培訓費等問題。

(五)業務招待

公司業務招待費一直堅持節儉的原則使用，招待標準、陪同人員數量等嚴格按照相關規定執行，沒有超過公司的招待標準，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。沒有存在轉嫁企業負責人招待費

用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。

(六)國內差旅和因公臨時出國

2016年公司負責人國內差旅費實際發生**.*萬元，2017年該項費用預算數為3萬元，截止2017年*月末實際發生**.*萬元。國內差旅嚴格執行公司制定的出差費用開支標準，嚴格執行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標準。公司負責人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經濟艙，不存在超規格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發生，此項費用不存在。

(七)通信

長城公司主要負責人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經理通信補貼為**元/月，2017年預算數為**.*萬元，截止*月末已發生**.*萬元。該項費用嚴格按集團相關規定執行通，并且納入公司財務預算，沒有超標準補貼及通信費用報銷情況。

二、存在的問題及整改措施

公司負責人履職待遇及業務支出情況嚴格按照相關規定執行，不存在超標準現象，但存在著相關規章制度建立滯后的現象。下一步將完善各項規章制度，加強制度建設及約束。在實際工作中，嚴控各項指標，嚴格執行年度預算，進一步強化企業負責人的主體責任，促進了負責人廉潔從業、履職盡責。爭取達到堅持厲行節約的同時,合理確定企業負責人履職待遇、業務支出的標準和行為,實現促進企業的業務發展和市場開拓的目的。

履職待遇和業務支出自查報告

本人在信貸業務中主動把握好角色、明確職責和定位。遵守國家有關法律、法規及制度規定，組織好支行的經營管理、風險管控及隊伍建設等工作，確保完成各項任務目標，未發生任何信貸風險案件。在組織經營和管理中，提高執行力，抓好風險防控。

銀行已成立四年，要進一步拓展業務知識的廣度和深度，既要熟悉銀行開辦的各項業務、操作流程、崗位設置及風險防控措施，也要對其他商業銀行的性質、一般業務及操作流程進行廣泛了解。此外，還要了解國家對金融行業的法律、法規、政策及監管部門對商業銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識，才能正確、有效地開展好各項工作。其次，盡職盡責。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業精神和工作激情。領會上級精神，定期召開工作通報會或經營分析會，不折不扣地落實上級的工作部署。熟悉當地的金融市場環境和客戶需求，帶領員工因地制宜、創造性地發展業務。深入一線，及時掌握員工的思想動態和制度執行情況，加強對重點人員、關鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發生風險案件，嚴肅紀律，保證各項業務合法、合理、合規。

本人在日常工作中能最大限度地調動員工的積極性，不斷增強員工的忠誠度、凝聚力。知人善任，善于發現和使用人才，根據員工特點安排到合適的工作崗位。樹立了良好的風氣，敢于批評，發現苗頭問題及時制止。要認真執行等相關制度，按程序辦事，做到公開、公平、公正。要尊重、信任員工，關心員工生活，不斷密切干群關系，營造團隊和諧氛圍。

本人在工作中不斷強化各級業務人員素質、管理水平、風險識別和防范能力。同時，高度重視由于市場不穩定而導致的信貸風險，以優良作風營造“風清氣正”良好氛圍，確保一方平安。

履職待遇和業務支出自查報告

根據教育局關于開展“履行崗位職責

規范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題?，F將自查工作情況報告如下：

一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。

1、行政班子說職責

學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說職責

班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作;組織管理班級集體，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協調教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作;要訂好班主任計劃，檢查計劃執行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。

3、科任教師說職責

科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。

我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。

三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。

四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。

自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各年級組的工作任務指標;各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規章制度。

五、認真查找差距，切實做到“五對照”。

我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。

六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了“家校攜手，共創和諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為**%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校;教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。

十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和

各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，積極認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

篇（6）

為了加強廉政風險點防范管理工作的領導，經街道黨工委研究，成立了街道黨工委廉政風險防范工作領導小組，由街道黨工委書記組長，街道紀工委書記副組長，其它黨工委委員任成員。形成了主要領導帶頭抓，分管領導親自抓的工作局面。及時制定了《街道黨工委廉政風險防范管理實施方案》，健全了體制機制，并及時組織干部召開了動員會。今年以來，全街道共開展集中學習3次，專題培訓活動1次，在全街道上下形成了狠抓廉政風險防控的良好氛圍。

二、積極探索廉政風險點查找及防范管理機制

開展廉政風險排查，預見腐敗變化趨勢。從今年4月份開始，我街道開展廉政風險點防范管理工作，召開了全街道開展查找廉政風險點動員會，部署全街道查找廉政風險點排查工作，下發了《街道廉政風險防范管理實施方案》,要求各社區、街道各辦所圍繞本單位職能、干部崗位職責，對本站辦所中存在的廉政風險點開展自查，并寫出自查報告，采取自己找、群眾提、領導幫的查找辦法，按照職責特點和權利大小分為“高危、重點、一般”三類，建立了廉政風險檔案庫，便于分類管理。此次查找廉政風險點部門共6個，涉及人員15名，查找出廉政風險點16個，針對這些風險，班子成員認真反思，制訂了有效防范措施，對群眾來信來訪在三個工作日內予以答復；嚴格低保、殘疾人福利補貼審批程序和審批權限等，并以展板形式向群眾公示。把大額資金的使用、行政審批項目、為民服務事項、黨務政務公開工作、等列為防范和監督重點。將查找梳理出來的廉政風險消滅在萌芽狀態，一步實現“預防”的目的，最大限度地減少腐敗現象的發生。

三、突出日常工作結合”，強化廉政風險點防范管理在防范管理工作中

我街道緊密結合工作實際，全面推進廉政風險點防范管理工作，有力地促進了反腐倡廉建設的深入開展。一是與全街道中心工作緊密結合。圍繞街道各項中心工作，街道黨工委對可能出現廉政風險的各個環節提出了明確的工作要求，確保區委、區政府的重要部署和決策落實到位。二是與深入貫徹落實開展好群眾教育路線學習活動緊密結合，體現特色，狠抓落實，把增強黨性、嚴肅黨紀作為工作的切入點，及時發現和解決黨性不強、作風不正、執法不公等突出問題，促進黨員干部嚴格遵守廉潔從政的各項規定，以優良黨風促政風帶民風。三；在轉變作風狠抓工作落實；切實解決實際問題，進一步改善工作作風，提高效能建設，進一步規范服務型政府建設。四是在涉及群眾利益的問題，找準廉政風險，防范在先，加強督查，實現好、維護好、發展好廣大群眾的根本利益。

篇（7）

【正文】

法定傳染病報告質量與管理現狀自查報告

一、督查內容和方法

（一）督查范圍。

縣疾病預防控制中心、2家縣級醫療機構、4家鄉鎮衛生院。

（二）調查內容。

1.醫療機構法定傳染病報告質量。

2.法定傳染病信息報告管理現狀。

（三）自查實施。

自市疾控中心下發了《關于開展安慶市2020年法定傳染病報告質量和管理現狀的通知》，由縣衛生健康委疾控辦組織縣疾控中心組成調查組，嚴格按照《安徽省法定傳染病報告質量和管理現狀調查方案（2017年版）》進行自查。

二、自查結果

（一）基本情況。此次共督查了縣疾病預防控制中心、2家縣級醫院，4家鄉鎮衛生院。

（二）傳染病疫情報告質量。

1.法定傳染病報告率。實查病例登記數442例，網絡報告病例440例，報告率99.55%。

2.法定傳染病報告及時率。網絡報告病例440例，報告及時440例，報告及時率100%。

3.紙質（電子）傳染病報告卡填寫完整率。實查紙質報告卡135張，紙質傳染病報告卡的必填字段信息填寫完整135張，紙質傳染病報告卡填寫完整率100%。

4.紙質報告卡填寫準確率。實查填寫完整的紙質報告卡135張，同時與門診或住院登記信息一致，填寫字跡清晰且無明顯邏輯錯誤，無涂改的傳染病報告卡135張，紙質傳染病報告卡填寫準確率100%。

5.網絡報告信息一致率。實查紙質報告卡135張，與網絡直報信息系統中電子卡必填信息完全相符的135張，網絡報告信息一致率100%。

6.報告卡有效證件號填寫完整率。實查紙質報告卡135張，身份證號填寫完整135張，報告卡有效證件號填寫完整率100%。

（三）法定傳染病報告管理。

1.疾控機構。

（1）轄區傳染病常規監測管理工作情況。每日做好傳染病報告卡實時監測審核記錄，每日至少4次以上，記錄完整；建立了異常信息的快速反應機制與流程，并能有效付諸實施；針對傳染病報告過程中出現的問題及時開展傳染病報告質量指導，每月至少開展1次傳染病報告質量評估；1-11月份傳染病報告報告質量評價綜合率均值為100%。

（2）數據分析與利用。傳染病疫情監測資料每月進行月分析，年終有年分析；重點控制傳染病有專題分析；每月將常規分析報告通過紙質和網絡直報系統進行反饋；根據疫情流行情況適時開展風險評估工作。

（3）傳染病報告管理督導檢查與評估。開展了轄區傳染病報告管理督導檢查，有檢查方案和原始工作記錄，實行轄區全覆蓋，督查結束后有總結和通報，并針對存在的問題進行了二次督導；21家網絡直報單位，2020年1-11月有5家全年沒有傳染病報告，分別是4家民營醫療機構和縣血吸蟲防治站；縣直醫療機構連續3個月零報告單位1家，為縣婦計中心；鄉鎮連續3個月零報告單位4家，為雷池鄉衛生院、涼泉鄉衛生院、鴉灘鎮、高士鎮衛生院；縣級疾控中心每年對下級單位進行技術指導至少2次以上，每次都有指導記錄。

（4）傳染病報告管理專業技術培訓。每年均開展傳染病網絡直報管理及監測資料分析利用等相關技術培訓，有文件通知、有簽到、有總結、有考核；培訓的內容包括：《傳染病防治法》、《傳染病信息報告管理規范（2015年版）》、《全國傳染病信息報告管理工作技術指南（2016版）》重點傳染病防控技術以及瘧疾、登革熱等診治知識培訓。

（5）網絡直報人員及設備配置情況。疾控中心配備傳染病網絡直報管理的專職人員2人，實行A、B崗位制。配有專用計算機和筆記本電腦；為疫情監測人員提供了可實時連接傳染病信息報告系統的無線網卡，對疫情監測人員提供一定的加班補助，并可以調休。

（6）用戶信息安全管理情況。建有轄區中國疾病預防控制信息系統用戶及授權安全管理制度，對直報用戶和本級用戶均有備案，并對系統用戶開展了信息安全相關培訓。

2.醫療機構。

（1）院內傳染病報告管理情況。各醫療衛生單位均成立了傳染病報告管理組織，相關工作制度齊全；但門診日志和住院登記紙質版本普遍缺少有效證件號登記欄，但縣級醫院電子病歷系統均設有該欄；檢驗科和放射科登記檢查結果門診和住院醫生可以實時瀏覽打印。每月定期開展院內傳染病報告質量自查，有記錄，縣醫院并能落實獎懲措施；各單位均開展了傳染病報告管理知識培訓，部分單位對傳染病診斷標準進行了培訓。

（2）網絡直報專職人員及設備配備情況。各單位均指定專門科室負責院內傳染病報告管理工作，配備有傳染病網絡直報管理兼職人員，并對直報人員有一定的加班補助，加班后可以適時調休。

（3）醫療電子病歷系統中傳染病報告管理功能。各單位均建有電子病歷系統，除縣級醫院外，其他單位都不具備傳染病報告管理功能；縣級醫院放射和檢驗結果門診醫院可瀏覽，但鄉鎮一級系統不具備該功能；目前也不具備導出功能。

（4）用戶信息安全管理。直報用戶在縣疾控中心均有備案，各單位均配有傳染病報告專用計算機，并安裝了殺毒軟件。

三、主要存在的問題

1.各單位均開展了傳染病報告管理培訓工作，但大部分缺少傳染病診斷標準方面的內容，缺少培訓考核，臨床醫生傳染病報告意識和發現能力有待進一步提高。

2.電子病歷系統尚不完善。雖然各單位均建有電子病歷信息系統，但鄉鎮不具備傳染病報告管理功能，不能適應新形勢下傳染病報告管理工作的需要。臨床醫生登記意識和傳染病報告意識不高。

四、下一步工作計劃

篇（8）

為深入貫徹落實《落實黨風廉政建設責任制責任清單》要求，推進集團公司全面從嚴治黨向縱深發展，根據集團公司重點工作任務的安排，對領導班子落實黨風廉政建設責任清單情況進行監督檢查，現將相關事宜通知如下：

一、檢查時間

2021年月日至月日。

二、檢查內容

各部室及各子公司領導班子黨風廉政建設，責任清單簽訂的黨風廉政建設目標責任書中的“責任內容”為準落實情況。

三、檢查形式

(一)部室、子公司自查

各部室、各子公司要組織召開專題會議,對部室落實黨風廉政建設責任制情況進行認真研究分析，對照簽黨風廉政建設目標責任書中的“責任內容”逐項進行自查。重點檢查以下幾個方面：

1.責任清單任務是否明確，責任是否清晰，是否達到了橫向到邊、縱向到底、不留死角的要求；

2.責任清單是否逐項落實到位（逐項簡要總結落實情況）；

3.“以案促改”、廉政風險防控工作是否落實到位；

4.是否嚴格落實中央八項規定精神,是否存在“”方面的突出問題；

5.落實集團公司重大決策部署完成年度重點工作任務情況，是否存在懶政怠政等問題；

6.部室、各子公司在黨風廉政建設方面存在的突出問題及整改情況；

7.學習部室、各子公司以及其他單位在黨風廉政建設方面好的經驗和做法。

集團公司領導班子在認真自查的基礎上，落實黨風廉政建設責任清單情況自查報告。

(二) 現場檢查

集團公司組織進行全面檢查，對各部室、各子公司抽查。現場檢查主要通過查閱會議記錄、工作簡報等原始資料，召開座談會和個別訪談等方式，深入全面了解領導班子和領導干部落實黨風廉政建設責任制情況。

四、結果運用

集團公司黨政主要負責人要切實承擔起黨風廉政建設第一責任人責任，高度重視監督檢查工作，加強組織領導，做好相關工作。集團公司紀檢監察組將嚴格落實監督責任，認真組織監督檢查工作，強化結果運用。

1.全面檢查結束后，紀檢監察組將向集團公司進行匯報。

篇（9）

全面貫徹落實中央、省、市、縣2015年黨風廉政建設和反腐敗工作會議部署的各項工作任務，以關于作風建設提出的“三嚴三實”工作要求，緊緊圍繞“為民務實清廉”這個目標，通過開展早預防、早發現、早處理的黨風廉政建設“三早”活動，強化公正廉潔、預防教育和權力運行監督，嚴明組織紀律，加強對違法違紀行為的查處力度，提高紀檢部門的監督問責能力，促進全體黨員干部依法履行職責，正確行使職權，為公正高效、廉潔辦公提供有力保障。

二、加強組織領導

為確保活動順利開展、有序進行、落到實處、取得實效，成立黨風廉政建設“三早”活動領導小組，負責此次活動的全面工作。

三、活動內容

（一）第一階段：早預防

1.加強學習。學習黨的十八屆四中全會精神、重要講話精神，以及上級紀委2015年黨風廉政建設和反腐敗工作會議精神，中央、省、市、縣有關紀律作風建設的各項規定，筑牢黨員干部拒腐防變思想道德防線。

2.深化教育。開展中心組學習和干部集中學習活動、發送廉政短信、制作警言警句上墻，開展正風肅紀作風專項整治活動、警示教育活動等，強化黨風廉政建設教育，做到提前教育、提前防范，常打預防針，防止不良傾向的苗頭出現。

（二）第二階段：早發現

1.具體問題：一是不認真貫徹落實中央“八項規定”、省委省政府“十項規定”等紀律作風規定，部門內部管理存在“粗亂差”、干部精神狀態存在“庸懶散浮拖”的情況；二是濫用權力、違反工作程序，存在收受賄賂、貪贓枉法、“吃拿要”的情況；三是落實執行上級部門以及本街道黨工委、辦事處領導安排部署的各項工作任務和督辦案件效率低下、工作進展緩慢、質量不高，存在“慢推拖”的情況；四是違規配置使用公車、公車私用，存在特權思想的情況；五是窗口服務部門存在“門難進、臉難看、事難辦”等霸道作風和對待群眾“冷硬橫”的情況；六是干部違反《市黨員干部工作生活“十不準”規定》，存在“”問題等情況。

2.具體形式：

（1）自查。各部門人員、村（社區）三職干部開展自查。對照上述具體問題進行自我檢查，寫出自查報告，中層以上領導干部和村（社區）三職干部自查報告需交到領導小組辦公室，其余人員的自查報告于2015年6月10日以前交各部門負責人。

（2）聽取意見。聽取辦事處班子成員、一般干部以及各村（社區）委員、社長、黨小組長、群眾代表對街道辦事處各項工作的意見和建議。

（3）個別談話。與部分離退休老同志、中層干部以及部分干部及要求約談的村（社區）三職干部進行個別談話。

（4）調查了解。通過開展村（社區）調研工作、查看網絡輿情信息、處理舉報案件等過程中了解情況。

（5）實地查閱。根據本街道授權查閱有關原始記錄和憑證材料印證事實。

（6）舉報反映。根據群眾反映、當事人的舉報和填寫的廉政風險防控點登記表掌握線索。

（7）明察暗訪。通過現場查糾、臨時抽查、暗地檢查等方式了解情況。

全體干部或黨風廉政監督員對已掌握到其他干部違法違紀的事件、材料、照片等相關資料均可通過電話、舉報箱、郵寄等方式向街道紀工委反映。

（三）第三階段：早處理

對本街道干部隊伍中出現的違法違紀行為，不管涉及什么人，不論其職務高低，做到有案必查、有腐必懲，以“零容忍”的態度，一查到底，從嚴處理，絕不護短，絕不姑息，形成強大震懾，實現“懲處一人、震懾一批、教育一片”的效果。在處理違法違紀案件時，視情節輕重，堅決做到點名道姓曝光、及時通報、誡勉談話、行政處分、調離崗位、降級使用、嚴重的將其調離街道干部隊伍，構成刑事犯罪的依法按程序移交司法部門處理，徹底清除街道內部的腐敗分子和害群之馬。

四、整改

被查處的部門或個人要及時整改，寫出整改意見，整改意見交街道紀工委。整改意見包括責任人的基本情況、整改內容、具體措施、整改時間、整改預期效果。責任部門要建章立制，形成長效機制，并加強督促。

五、工作要求

（一）加強領導。為確?；顒尤〉脤嵭В值傈h工委將帶隊對整個活動進行檢查和回頭看。各部門要對這次活動高度重視，以抓治標，促治本為抓手，切實將此活動作為加強本部門隊伍建設、增強干部素質、提高執行力、落實力的重要手段，與部門工作一同研究、一同部署。真正將活動抓緊、抓實、抓出成效。

篇（10）

摘 要：由于社會大環境的影響，導致鋼鐵、建筑行業不穩定，很多國企員工們的收入受到了影響，普遍比較低落。在企業面臨低谷期時，更需要人力資源部及其他職能部門準備好宣傳部署，在接下來一年里做好宣傳工作，鼓舞全體員工的士氣，打一個翻身仗。

關鍵詞 ：鋼鐵建筑行業；人力資源；企業建設

中圖分類號：F270.7 文獻標志碼：A 文章編號：1000-8772-（2015）05-0167-01

收稿日期：2015-02-04

作者簡介：張菂（1985-），女，山東青島人，大學本科，人力資源管理師。研究方向：企業管理、人力資源管理。

在面臨企業低谷期時，山東萊鋼建設有限公司提出了“全員、全面、全過程系統降本增效”口號并展開活動，輔助黨委和工會展開勞動競賽、最美青工評選等一系列活動。

一、降本增效活動

（一）企業風險管理活動措施

1.內部各單位自行組織事業部及公司管理制度的學習工作，制訂出培訓方案報企業管理部備案。對培訓中關于制度理解有差異的地方，匯總上報后，由各專業口人員進行相關解答。各單位結合2013-2014年生產經營中出現問題進行統計，并制訂相關的預防措施避免類似問題的發生，同時加大市場風險管理。

2.以合同評審為載體，以《外部合同主要風險提示》為依據，加強合同評審，做好事前風險防控，在合同實施過程中，重點要對客戶資信持續關注，避免項目資金回收風險，同時加強自身內在履約建設，從設計、采購、生產/施工、回款、分包付款、結算等全過程加強合同履約建設，進一步從整體上防范風險。

（二）資質管理活動措施

1.全面開展人員資質、設備持有摸底工作，統計匯總事業部各單位中級工程師、助理工程師、建筑員資料文件，配合公司企業管理部進行企業資質升級工作，制訂相關制度鼓勵人員考取建造師市政專業職業資格證書。

2.對在建施工項目進行是否存在將承包的工程轉包或違法分包的現象、項目施工工程中是否存在違反國家工程建設強制性標準的現象，同時將惡意農民工工資的勞務、需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗作為檢查中的重點。

（三）安全質量管理活動措施

1.結合9月的質量月活動，邀請技術中心的老師開展質量理念、質量成本相關方面的培訓，建立起適應事業部的質量成本管理系統。

2.進一步提高施工組織設計、工藝技術文件的編制水平，加大施組的編制質量及編制水平，進一步培養施工組織設計人員，立足工程實際促進施工組織設計的編制水平，更好地為工程服務。以編寫工序工藝規程為依托成立規程編制小組，通過對工序工藝規程的編寫。

3.管理效能，并重點抓好質量管理制度的落實和考核，通過檢查考核促進各單位質量管理工作的提升，從而保證并不斷提升公司產品質量。加強質量檢驗計劃編制與實施工作，編制關鍵工作質量檢驗作業指導書。

4.加強安全環保管理，嚴格落實年度安全環保管理目標和措施，進一步完善現場安全防護設施，發動全體干部員工，從單位到車間（項目部）、班組、生產崗位，開展“反違章操作、反違章指揮、反違反勞動紀律”活動，開展事故隱患和安全問題點大排查，落實安全經費，完善重點危險源監控手段，集中消除一批安全盲區和隱患，確保無安全生產事故發生。將安全生產的法律法規與安全生產活中的競賽答題想結合，提高職工安全意識，減少事故傷害。

5.學習“安全基礎管理先進單位”，進一步提高各單位自主管理能力，組織開展一次車間、項目部現場管理自查自糾活動。車間、項目部現場存在的安全隱患、現場管理差或不足的方面，各車間、項目部（所有工地）配置照片以自查報告的形式報送到安全質量部。針對自查報告中查找的問題點進行整改，配置整改前后照片對比圖形成整改報告。

二、黨群及工會宣傳方面

（一）黨群重點工作

1.勞動競賽

（1）下發《關于開展2014年度“系統挖潛增效”勞動競賽活動的通知》，定期督導。

（2）實行季度考核、表彰，年度總評比，并記功表彰。

2.職工技術技能提升

（1）統計網上答題工種、人員，組織全員網上比武

（2）組織2014年職工職業技能比武暨青工技術比武。

3.班組建設

舉辦學習型班組現場交流會，開展班組長培訓。

4職工經濟技術創新

每季度開展職工合理化建議征集活動，年底評選職工技術創新成果、職工先進操作法和班組管理創新成果。

5.為職工辦實事

（1）建立救助對象檔案動態管理辦法，每季度對救助對象困難情況進行動態摸排。

（2）提出為職工辦實事的內容，每個單位要提出1-2項為職工解決實際困難的舉措，4月初向職工公開承諾，年底對解決情況進行通報。

（3）舉辦保障干部培訓。

（二）工會宣傳

1.抓好黨的十八屆三中全會、中國工會十六大等重要會議精神的學習宣傳,搞好形勢任務教育。