序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇廉潔風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

為進(jìn)一步推動(dòng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的有效落地，確保嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制發(fā)揮實(shí)效。按照公司的統(tǒng)一部署安排，XX分公司對廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況開展了全面自查，結(jié)合公司特點(diǎn)，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制，要求各風(fēng)險(xiǎn)崗位嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)，自覺接受員工群眾的監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：

一、開展自查的目的

針對容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的崗位進(jìn)行分析評估，有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。大力推行重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位考評制。通過考評增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的防范意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，促使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)管模式。從源頭上拒腐防變。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展。為創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境提供保障。

三、自查內(nèi)容

（一）XXXX：共6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中A類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，B類2個(gè)，C類2個(gè)。由XXX負(fù)責(zé)，自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

（二）XXXX：共6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中B類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，C類4個(gè)。由XXX負(fù)責(zé)，自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

（三）XXXX：共10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中A類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個(gè)，B類5個(gè)，C類3個(gè)。由負(fù)責(zé)XX工作的XXX負(fù)責(zé)，自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。

四、今后的風(fēng)險(xiǎn)防控工作措施

（一）XXXX方面，要嚴(yán)格把控各類驗(yàn)收和費(fèi)用關(guān)口，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的決不驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（二）XXXX方面，一是要對業(yè)務(wù)受理人員經(jīng)常性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提醒教育，防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；二是對受理情況做好稽核跟蹤，做好事前防控，事后監(jiān)督。

（三）XXXX方面，要重點(diǎn)做好資金監(jiān)管，嚴(yán)格按天進(jìn)行營業(yè)款稽核，確保營業(yè)款零風(fēng)險(xiǎn)。

篇（2）

市財(cái)政局：

宜賓市政府采購中心（以下簡稱“采購中心”）屬市政府直屬事業(yè)單位，系政府采購集中采購機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有辦公場地260平方米（2005年間，由原1套住房175平方米增加到兩套房350平方米，2006年2月搬遷至現(xiàn)址），工作人員7人（2005年間，聘用和調(diào)入5人，調(diào)出2人）。2006年3月10日，采購中心接到財(cái)政等部門的考核通知后，單位內(nèi)部專門布置，立即按考核要求進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，同時(shí)根據(jù)規(guī)定的評分方法和標(biāo)準(zhǔn)打分，并形成了自查報(bào)告。此外還做好了有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。

根據(jù)考核通知要求，現(xiàn)將宜賓市政府采購中心考核自查情況報(bào)告如下：

一、考核期采購中心主要工作業(yè)績

2005年，采購中心克服人員少、業(yè)務(wù)大、范圍廣等困難，合理安排開標(biāo)時(shí)間，全面完成了年度采購工作任務(wù)。

開標(biāo)次數(shù)多。2005年，采購中心在四川政府采購網(wǎng)完成政府采購信息134條次，共組織了招標(biāo)活動(dòng)130次：其中公開招標(biāo)采購34次，談判采購38次，詢價(jià)采購58次。組織招標(biāo)采購的次數(shù)比上年增加36次，增長率達(dá)38.30%。平均每周組織采購招標(biāo)近3次。

采購金額有所增加。2005年，采購中心實(shí)際執(zhí)行財(cái)政預(yù)算金額6727.751608萬元，實(shí)際采購中標(biāo)金額5853.793997萬元，比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。與去年同期相比，財(cái)政下達(dá)采購預(yù)算增加3593303.07元，增長5.64%；中標(biāo)金額增加3017734.30元，增長5.44%；節(jié)約金額增加558549.23元；節(jié)約率提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，全市市級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)車輛實(shí)施定點(diǎn)保險(xiǎn)集中采購，節(jié)約財(cái)政資金250萬元；還協(xié)助完成了興文縣及部分市級(jí)單位的采購項(xiàng)目約400萬元。

采購品目廣。一年來，采購中心采購項(xiàng)目包括空調(diào)、電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、刻錄機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、殺毒軟件、路由器、防火墻、移動(dòng)硬盤、除濕機(jī)、檔案密集柜等辦公用品、轎車、印刷品、二代身份證及視頻會(huì)議專用設(shè)備、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測設(shè)備、商檢專用設(shè)備、自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)、交通標(biāo)志、半自動(dòng)生化分析儀、防雷系統(tǒng)等專業(yè)設(shè)備以及房地產(chǎn)評估等。

重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購高效完成。針對市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目工期緊、任務(wù)重的特點(diǎn)，采購中心積極予以支持和配合，提前準(zhǔn)備、主動(dòng)服務(wù)、加班工作，高效優(yōu)質(zhì)圓滿地完成了長江大道亮化工程建設(shè)、市區(qū)路燈管道下地改造工程建設(shè)、宜賓海關(guān)建設(shè)、商檢工程建設(shè)、鹽水溪亮化工程、趙一曼紀(jì)念館設(shè)施設(shè)備、中壩防洪堤濱江公園綠化工程、三江湖電梯等一系列市政府重點(diǎn)工程項(xiàng)目采購，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、采購中心定性指標(biāo)自查情況

1、政府采購規(guī)范運(yùn)作情況。（20分）

執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況。（自查得分10分）

采購中心嚴(yán)格按照《政府采購法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度、辦法入手，通過抓各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，來規(guī)范政府采購行為。在實(shí)施政府采購活動(dòng)中，嚴(yán)格依照《政府采購法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，政府采購的制度和法制觀念不斷增強(qiáng)，政府采購行為的規(guī)范化程度越來越高。組織建立了政府采購工作各環(huán)節(jié)的規(guī)章和辦法，規(guī)范了工作程序及相關(guān)的制度要求，并嚴(yán)格組織實(shí)施，已基本建立了依法、規(guī)范、高效地運(yùn)作機(jī)制。

嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、評標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善了各種采購方式的操作規(guī)程。一年來，無違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況。（自查得分10分）

2005年，采購中心依據(jù)市政府辦公室印發(fā)的《2005年政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局國庫科下達(dá)的委托采購計(jì)劃，按法定的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源等采購方式及程序進(jìn)行采購，從未隨意變更招標(biāo)方式、品種、數(shù)量、預(yù)算控制價(jià)，在采購過程中，遇到的難執(zhí)行的計(jì)劃均及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)督管理部門。2005年，采購中心執(zhí)行采購范圍有所擴(kuò)大。

為了繼續(xù)保持政府采購規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展，重點(diǎn)抓好市級(jí)項(xiàng)目的采購?fù)瑫r(shí)，積極為各部門，各區(qū)、縣級(jí)采購中心所需予以交流指導(dǎo)，接受了一些縣級(jí)委托項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作，嚴(yán)格規(guī)范操作，取得了采購人和供應(yīng)商的“雙贏”。

嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，采購中心實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制。財(cái)政采購計(jì)劃下達(dá)后，采購中心當(dāng)日落實(shí)政府采購招標(biāo)文件制作人員、檢查計(jì)劃中的采購清單是否詳實(shí)（如采購單位技術(shù)參數(shù)報(bào)列不詳，及時(shí)與采購單位聯(lián)系，要求補(bǔ)報(bào)）、落實(shí)人員在四川政府采購網(wǎng)上公告；待采購單位采購貨物相關(guān)技術(shù)要求完備、無誤后，按照《政府采購法》時(shí)間要求及時(shí)發(fā)售招標(biāo)文件；在發(fā)售招標(biāo)文件過程中，對于投標(biāo)商的疑問，當(dāng)日向采購單位反映，以便采購單位第一時(shí)間掌握情況，迅速答復(fù)。嚴(yán)格執(zhí)行開標(biāo)、評標(biāo)程序，嚴(yán)格按要求在專家?guī)熘须S機(jī)抽取評標(biāo)專家，并執(zhí)行了回避制度。評標(biāo)結(jié)束后，當(dāng)日在四川政府采購網(wǎng)上進(jìn)行結(jié)果公告；對于開標(biāo)后未成交的貨物，分析原因，需要財(cái)政改變采購方式的，于次日向財(cái)政請示，待財(cái)政批復(fù)后，按照《政府采購法》規(guī)定程序盡快組織重新采購。

2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。（自查得分10分）

2005年，采購中心不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，強(qiáng)化完善內(nèi)部管理制度，按照相互監(jiān)督、相互制約、相互分離的原則，強(qiáng)化部門設(shè)置，并通過上墻、上網(wǎng)、媒體宣傳、匯編手冊等形式，公開服務(wù)承諾，公開采購制度、程序等，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，構(gòu)建了多方位、多層次、立體化的監(jiān)督機(jī)制。

內(nèi)部管理規(guī)章制度基本健全。建立并完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律；工作崗位設(shè)置合理，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。

先后建立完善了考勤及請銷假制度、采購中心工作規(guī)程、檔案管理制度、財(cái)務(wù)票據(jù)制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采購中心責(zé)任追究制度等一系列內(nèi)部管理制度。建立了周例會(huì)及學(xué)習(xí)制度、每月總結(jié)分析制度、重大采購事項(xiàng)籌備會(huì)議和總結(jié)分析會(huì)議制度等會(huì)議制度。進(jìn)一步完善了采購流程，規(guī)范了招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)程序及紀(jì)律。制定了內(nèi)部管理的一系列規(guī)章制度和內(nèi)部管理辦法，匯總并印制了《宜賓市政府采購中心工作人員手冊》500冊。該《工作手冊》包括《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》等內(nèi)部管理辦法制度20個(gè)、23萬多字的。

根據(jù)《宜賓市政府采購中心工作規(guī)程》，出臺(tái)了《采購中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)》，明確了采購各環(huán)節(jié)的相互制約的各工作組、各崗位工作人員職責(zé)。

根據(jù)《工作手冊》有關(guān)制度規(guī)定，初步設(shè)計(jì)、制作了“宜賓市政府采購管理信息系統(tǒng)”的電子化辦公操作平臺(tái)，經(jīng)培訓(xùn)后將于近期啟用。該現(xiàn)代化辦公工作操作流程平臺(tái)的啟用，將使采購業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步程序化、規(guī)范化，招標(biāo)采購業(yè)務(wù)流程間相互制約和保密，并相應(yīng)減輕一定的工作量。

采購中心的所有制度均公布在“宜賓政府采購網(wǎng)”上，接受上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)的監(jiān)督；中心簡介、政府采購工作流程、工作人員守則、十不準(zhǔn)廉政守則、評委專家職責(zé)義務(wù)、評標(biāo)會(huì)場紀(jì)律規(guī)定等主要制度均做到了制度上墻。

3、政府采購基礎(chǔ)工作情況。（自查得分20分）

政府采購日常基礎(chǔ)工作：政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)（自查得分8分）

嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)做好政府采購檔案資料的歸集、整理，分類、立卷、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，切實(shí)保證采購文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《政府采購法》中有管理的要求，在實(shí)際工作中制定了一套完整的檔案管理制度，形成了《宜賓市政府采購中心政府采購檔案管理暫行辦法》、《宜賓市政府采購中心保密暫行規(guī)定》、《宜賓市政府采購中心公務(wù)文書管理制度》。按照法律法規(guī)的要求，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行國家歸檔、管理、利用等方面的政策，保證了檔案工作順暢，也促進(jìn)了檔案工作水平的提高，政府采購文件檔案管理制度規(guī)范有序，歸檔資料齊全、及時(shí)。

政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)及時(shí)等。（自查得分12分）

招標(biāo)文件編制基本合法、科學(xué)、合理、完備。收費(fèi)和資金管理使用嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、合理合法。嚴(yán)格按照物價(jià)部門核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。標(biāo)書費(fèi)全部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政非稅收入票據(jù)管理辦法和收支兩條線管理制度。對保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰，同時(shí)還完善了2004年以來的相關(guān)流水帳、臺(tái)帳等相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，資金得到有序規(guī)范管理，保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律的貫徹執(zhí)行。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算，并由市政府辦統(tǒng)一管理，2000元及以上報(bào)帳均有一套嚴(yán)格的簽字審核報(bào)帳程序，使用符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律。政府采購業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)雖納入了財(cái)政預(yù)算，但根本不能保障采購中心最基本的運(yùn)行需要，每年都要單獨(dú)報(bào)告。尤其是今年以來尤為突出，采購中心組織的采購規(guī)模、采購開標(biāo)次數(shù)、節(jié)約金額等已經(jīng)基本達(dá)到2005年上半年的工作量。及時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。月末、季末能夠嚴(yán)格按照規(guī)定和要求，及時(shí)將各類采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，編制各類報(bào)表，并形成簡報(bào)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、單位及時(shí)提供最新最準(zhǔn)確的采購數(shù)據(jù)。

此外，專家?guī)臁⒐?yīng)商庫、技術(shù)參數(shù)庫等三庫建設(shè)得到完善；采購信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法；專家抽取、使用符合法律法規(guī)方面；開標(biāo)室、評標(biāo)室、開標(biāo)程序、評標(biāo)程序得到規(guī)范。

4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況。（自查得分18分）

及時(shí)向采購人提供服務(wù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)督促采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同；及時(shí)要求采購人對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（自查得分8分）

針對采購人項(xiàng)目采購需求隨機(jī)性大、采購量小、零星采購項(xiàng)目多、采購次數(shù)頻繁、工作效率低、資金支付頻率高、資金歸集難等情況，在不違反政府采購法的前提下，在管理上創(chuàng)新工作方法，形成了一整套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的操作模式和一個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制約有序、統(tǒng)一高效的工作體系。

為及時(shí)向采購人提供服務(wù)，采購中心建立了首問責(zé)任制，做到不相互推諉，不有意刁難，不借故拖延，確保辦事人員滿意。建立了工作人員掛牌上崗制度，自覺接受各方監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行服務(wù)承諾，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，樹立了中心良好形象。

根據(jù)規(guī)定，采購合同由采購單位與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂，采購中心沒有執(zhí)行合同統(tǒng)一組織簽訂制度，采購中心僅實(shí)行了合同催收制度；

采購驗(yàn)收原則上均由采購單位組織執(zhí)行，各單位如有需要，可以向采購中心提出聘請專家參加驗(yàn)收。在宜賓，還未執(zhí)行采購中心會(huì)同采購人對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收制度。

采購人對集中采購機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，公平公正對待參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商等（自查得分10分）

作為政府采購業(yè)務(wù)的一個(gè)“服務(wù)窗口”，采購中心為了方便采購人和供應(yīng)商，積極組織開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)。一是對采購人和供應(yīng)商的咨詢事項(xiàng)進(jìn)行政策性指導(dǎo)，作規(guī)范性的指導(dǎo)解釋工作，熱情服務(wù)。二是對工作人員進(jìn)行言行規(guī)范，文明用語、以禮待人、熱情辦事、行為規(guī)范、雷厲風(fēng)行。三是對抵制政府采購的個(gè)別辦事人員，耐心解釋，以理服人。四是主動(dòng)做好政府采購程序的宣傳工作。五是對市直單位政府采購經(jīng)辦人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。政府采購優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的開展，受到了采購人及供應(yīng)商的普遍好評。根據(jù)12月初采購中心開展了“宜賓市2005年1——11月政府采購項(xiàng)目跟蹤問卷調(diào)查表”，從書面反饋的情況統(tǒng)計(jì)，其中，“對采購中心工作人員服務(wù)態(tài)度、廉潔自律等情況的意見和評價(jià)”均為滿意，“對市政府采購中心的總體評價(jià)”均為好，“對政府采購的建議和意見”部分單位希望進(jìn)一步簡化程序，提高效率。

5、政府采購信息管理情況。（自查得分10分）

為了順利開展政府采購工作，今年采購中心加強(qiáng)了對政府采購信息的收集和宣傳、調(diào)研力度。一是實(shí)行了每月簡報(bào)制度。從六月份開始，還對每月的政府采購工作情況進(jìn)行分析匯總，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門報(bào)送。二是及時(shí)向媒體報(bào)刊宣傳工作動(dòng)態(tài)。今年，《宜賓日報(bào)》、《宜賓晚報(bào)》、《中國政府采購信息報(bào)》、《政務(wù)調(diào)研通訊》等媒體報(bào)刊相繼發(fā)表、介紹了采購中心的工作動(dòng)態(tài)和理論文章。采購中心對駐外辦事處房地產(chǎn)評估進(jìn)行順利采購后，《中國政府采購信息報(bào)》對此進(jìn)行了大篇幅的報(bào)道，向全國介紹房地產(chǎn)評估政府采購的宜賓經(jīng)驗(yàn)。三是完成調(diào)研文章《淺談提高政府采購效率的有效途徑》和《宜賓市完善政府采購制度探索》兩篇。四是供應(yīng)商信息庫建設(shè)和管理得到規(guī)范。從2005年年底起，采購中心在網(wǎng)上已經(jīng)公告、同時(shí)在發(fā)售招標(biāo)文件時(shí)均向供應(yīng)商提供《宜賓市政府采購供應(yīng)商注冊登記表》，并向其說明登記要求，目前供應(yīng)商庫已初具規(guī)模。。五是重新設(shè)計(jì)開通了“宜賓政府采購網(wǎng)”，及時(shí)上載我市政府采購動(dòng)態(tài)信息，每天點(diǎn)擊率達(dá)幾十人次，起到了較好的宣傳效果。

6、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。（自查得分9分）

目前政府采購中心共有7工作人員，大部分具備大專以上學(xué)歷。政府采購中心以創(chuàng)建宜賓市文明單位為契機(jī)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)文明辦公，使每位工作人員的職業(yè)素質(zhì)得到了提高。同時(shí)，還注重職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是每星期定期組織中心全體工作人員學(xué)習(xí)；二是參加了人事局組織的“公共政策”和“公共管理”培訓(xùn)考試和市政府辦組織的相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；四是先后分加強(qiáng)與周邊城市的政府采購經(jīng)驗(yàn)交流，學(xué)習(xí)交流政府采購先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采購中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。

7、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。（10分）

是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等

在日常工作中，采購中心始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立了有效的外部監(jiān)督機(jī)制和有序的內(nèi)部制約機(jī)制；其次是公開了管理辦法和辦事程序、采購結(jié)果、采購資金運(yùn)用和結(jié)余情況；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效；四是制定《市政府采購中心十不準(zhǔn)廉政守則》及《責(zé)任追究辦法》；五是開展了采購單位回訪。據(jù)年底在市級(jí)各單位開展的問卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)，單位對采購中心及工作人員的工作和服務(wù)、以及廉政情況均認(rèn)為比較優(yōu)秀。

實(shí)行三個(gè)公開增強(qiáng)政府采購工作透明度。一是采購信息和采購結(jié)果公開。二是采購程序和服務(wù)承諾公開。三是采購過程公開。相關(guān)資料全部上墻、上采購中心網(wǎng)站。通過抓政府采購工作透明度建設(shè)，我市政府采購活動(dòng)“公開、公平、公正”的體現(xiàn)，杜絕了“暗箱操作”，避免了違法違紀(jì)行為發(fā)生。

三、采購中心定量指標(biāo)自查情況

1、計(jì)劃任務(wù)完成率100%。（自查得分10分）

2、招標(biāo)公告率100%，中標(biāo)公告率100%。（自查得分各5分）

3、政府采購信息公開率100%，有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開率100%。（自查得分10分）

4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改變采購方式率0，從來沒有擅自改變一次采購方式。（自查得分10分）

6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率，采購中心認(rèn)為是滿意的100％。（自查得分10分）

7、被政府采購當(dāng)事人投訴率（投訴由監(jiān)督管理部門受理，采購中心沒有統(tǒng)計(jì)投訴）。（自查得分仍為10分）

8、實(shí)際采購價(jià)格低于采購預(yù)算（沒有出現(xiàn)過超分包預(yù)算情況）和市場同期平均價(jià)格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、采購資金節(jié)約率。比預(yù)算節(jié)約資金873.957651萬元，節(jié)約率為12.99%。（自查得分10分）

10、評標(biāo)專家隨機(jī)抽取率100％。（自查得分10分）

四、當(dāng)前存在的問題

（一）一些部門和單位對政府采購制度的認(rèn)識(shí)存在偏差，依法采購意識(shí)淡薄，對政府采購工作的支持配合不力

由于實(shí)行政府采購制度在一定程度上打破了以往的部門利益格局，沖擊了行業(yè)壟斷，使一些單位和個(gè)人的既得利益受到影響，所以就有意抵制政府采購工作。在正常工作中，對涉及到本單位采購項(xiàng)目，千方百計(jì)想搞自行采購，當(dāng)自行采購無法實(shí)施的情況下，不與政府采購機(jī)構(gòu)積極配合，在向政府采購機(jī)構(gòu)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，有意設(shè)置“陷阱”，提出苛刻條件；在政府采購機(jī)構(gòu)依法確定采購結(jié)果后，不與供應(yīng)商簽訂采購合同，或者在協(xié)商簽訂合同時(shí)提出有悖于公平原則的無理要求；在合同履行過程中，不與供方友好合作，故意破壞合同履行環(huán)境，影響項(xiàng)目按期完工；項(xiàng)目完工后，不按規(guī)定及時(shí)組織驗(yàn)收或延期付款，有意侵害供方利益，損壞政府采購形象。

（二）政府采購計(jì)劃過于分散，采購次數(shù)過多

采購貨物分散導(dǎo)致難以形成規(guī)模，不利于商家競價(jià)，提高節(jié)約率；而且不同的政府采購交叉進(jìn)行，負(fù)責(zé)人員難以兼顧，不利于招標(biāo)活動(dòng)的組織安排。采購人對供應(yīng)商資格要求過高或技術(shù)、商務(wù)條件、付款條件過于苛刻，限制潛在的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，且預(yù)算過低，以至造成流標(biāo)增多。

（三）專家數(shù)量不足，素質(zhì)、水平有待提高

隨著政府采購規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府采購范圍不再限于辦公設(shè)備、汽車、空調(diào)、印刷品、音響等通用貨物與服務(wù)，其他各類專業(yè)設(shè)備、保險(xiǎn)等項(xiàng)目也納入了政府采購的范圍，我市現(xiàn)有專家的數(shù)量有限，專家的范圍較窄，素質(zhì)、水平有待提高，不能滿足政府采購范圍日益增長的需要。

（四）政府采購體制有待完善，機(jī)構(gòu)建設(shè)還需加強(qiáng)

一是未成立市政府采購委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，也未建立采購辦公室，不利于統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全市政府采購工作，作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的采購中心經(jīng)常面臨多難境地；

二是制度建設(shè)相對滯后。政府采購法已經(jīng)執(zhí)行幾年了，而我市的相關(guān)制度規(guī)定還是采購法出臺(tái)前的規(guī)定，有些制度、辦法已不符合法律法規(guī)的規(guī)定，或者已不適應(yīng)本市實(shí)際，已經(jīng)嚴(yán)重影響了全市政府采購制度改革和深化，必須依法并結(jié)合實(shí)際對這些辦法、制度進(jìn)行修訂和完善，及時(shí)廢止、修訂一些與法不符或與實(shí)際脫離的制度規(guī)定，并根據(jù)需要和可能適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購工作；

三是采購中心自身建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，辦公條件、基礎(chǔ)設(shè)施還需改善，專業(yè)人員缺乏，辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，制約著政府采購工作向更深層次發(fā)展。

（五）政府采購市場不健全

由于一些單位的依法采購意識(shí)淡漠，有些采購項(xiàng)目不能納入集中采購范圍，無法進(jìn)入政府采購市場實(shí)施采購；當(dāng)?shù)毓?yīng)商受市場、資金、技術(shù)實(shí)力等因素的影響，參與政府采購活動(dòng)的積極性不高，后勁不足，外地有能力的供應(yīng)商對一般性項(xiàng)目又沒有興趣，造成有些項(xiàng)目根本沒有供應(yīng)商參與的尷尬局面，使得政府采購市場缺乏必要的競爭。

五、下步工作措施及建議

采購中心下步打算：

下一步，采購中心將認(rèn)真貫徹實(shí)施《政府采購法》等一系列法律法規(guī)規(guī)章制度，堅(jiān)持“公開透明、公平競爭、公正、誠實(shí)信用”四個(gè)原則，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度建設(shè)，建立內(nèi)、外相結(jié)合的相互制衡的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，廉政建設(shè)取得實(shí)效，為采購單位和投標(biāo)商提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)“三個(gè)一流”（建一流業(yè)績、帶一流隊(duì)伍、樹一流形象）、“兩個(gè)基本滿意”（采購單位基本滿意、供應(yīng)商基本滿意）和“一個(gè)放心”（領(lǐng)導(dǎo)放心）。

（一）加大制度建設(shè)和執(zhí)行工作力度。一要進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，重點(diǎn)抓好規(guī)章制度和崗位職責(zé)的落實(shí)；二要完善內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，提高整體工作水平。

（二）加強(qiáng)法規(guī)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好工作人員法律法規(guī)和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的基礎(chǔ)素質(zhì)和政策業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。

（三）嚴(yán)格操作程序，規(guī)范操作行為，保證采購質(zhì)量和效率。根據(jù)《政府采購法》及國家有關(guān)各部委的相關(guān)規(guī)定，依法規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、評標(biāo)記錄，嚴(yán)格審核中標(biāo)人的投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，完善各種采購方式的操作規(guī)程。

（四）強(qiáng)化采購廉政建設(shè)。加強(qiáng)政府采購中心的廉政建設(shè)，建立采購中心工作人員廉政考核制度，防范和杜絕工作人員不廉潔行為的發(fā)生。

幾點(diǎn)建議：

（一）以整合管理效能為重點(diǎn)，建設(shè)嚴(yán)密的組織體系

加強(qiáng)政府采購機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是建立政府采購委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，以利于委員會(huì)研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決政府采購工作中的重大問題。二是盡快建立采購辦公室，具體負(fù)責(zé)全市政府采購管理工作，建立全市采購、區(qū)縣聯(lián)動(dòng)。三是應(yīng)該加強(qiáng)市政府采購中心機(jī)構(gòu)建設(shè)。四是對教育、衛(wèi)生等集中采購量較大的系統(tǒng)，應(yīng)建立系統(tǒng)內(nèi)部采購機(jī)構(gòu)。

建立健全政府采購規(guī)章制度。加快完善政府采購規(guī)章制度，應(yīng)依法并結(jié)合實(shí)際對原來的制度辦法等進(jìn)行修訂和完善，并根據(jù)需要適時(shí)制定一些相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施辦法，出臺(tái)一些對有關(guān)法律法規(guī)的貫徹意見，尤其要進(jìn)一步規(guī)范采購單位的政府采購行為，進(jìn)一步規(guī)范我市的政府采購工作。

（二）以規(guī)范操作為重點(diǎn)，探索科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制

建立健全政府采購運(yùn)行機(jī)制。要強(qiáng)化制度建設(shè)，建立健全政府采購運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范政府采購行為。要嚴(yán)格遵循政府采購程序，硬化對政府采購活動(dòng)的法律約束。為了規(guī)范采購操作行為，提高采購效率，確保公開、公平、公正，重點(diǎn)從四個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范：一是管理制度化。二是程序規(guī)范化。三是文書標(biāo)準(zhǔn)化。四是政務(wù)公開化。五是激勵(lì)機(jī)制化。

（三）以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，建立政府采購的監(jiān)督機(jī)制

實(shí)行多層次、全過程、立體化監(jiān)督。一是政府采購中心對單位采購行為進(jìn)行監(jiān)督；二是監(jiān)察部門對財(cái)政部門、政府采購中心、采購單位、各大型項(xiàng)目的采購過程實(shí)行監(jiān)督；三是財(cái)政對采購中心的財(cái)務(wù)檔案、管理工作實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督。四是設(shè)立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話接受全社會(huì)監(jiān)督。

（四）以提高項(xiàng)目質(zhì)量為重點(diǎn)，建立完善的質(zhì)量保證體系

強(qiáng)化項(xiàng)目驗(yàn)收的監(jiān)督責(zé)任。推行“售后服務(wù)跟蹤監(jiān)督，中標(biāo)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核”的管理辦法。進(jìn)行售后服務(wù)和采購質(zhì)量的全面調(diào)查。

（五）以提高認(rèn)識(shí)為重點(diǎn)，加大政府采購宣傳力度

通過利用黨政機(jī)關(guān)內(nèi)部刊物、報(bào)紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資料、政府采購工作指南、工作會(huì)議、培訓(xùn)會(huì)、座談會(huì)各種方式和途徑進(jìn)行全方位、多層次開展宣傳。同時(shí)，各職能部門要對《政府采購法》的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和有意規(guī)避政府采購制度的行為要依法進(jìn)行處理，最大限度地發(fā)揮政府采購的作用。

（六）開拓創(chuàng)新，不斷提高采購效率

一是完善定點(diǎn)采購和探索實(shí)行協(xié)議供貨。二是加快政府采購信化建設(shè)，開發(fā)使用“政府采購管理信息系統(tǒng)”，單位間資料內(nèi)網(wǎng)傳遞，招標(biāo)資料外網(wǎng)公開，同時(shí)完善“宜賓政府采購網(wǎng)”，為早日實(shí)施“網(wǎng)上采購”打好基礎(chǔ)。

（七）盡快完善專家?guī)欤訌?qiáng)對專家的培訓(xùn)

一方面為了適應(yīng)政府采購范圍不斷擴(kuò)大的趨勢，請求財(cái)政部門盡快完善專家?guī)欤粩嘣黾痈鞣N貨物與服務(wù)的政府采購評標(biāo)專家數(shù)量；另一方面，請求財(cái)政部門定期或不定期讓政府采購評標(biāo)專家參加有關(guān)部門組織的政府采購相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高專家的綜合素質(zhì)和水平。

特此報(bào)告

附件一：《集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》

附件二：《集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》

宜賓市政府采購中心

二〇〇六年三月十六日

主題詞：行政事務(wù) 政府采購 考核 自查 報(bào)告

抄送：市委辦公室，市政府辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦

公室，市紀(jì)委（監(jiān)察局），市財(cái)政局，市審計(jì)局。

宜賓市人民政府采購中心

2006年3月16日印

（共印20份）

附件一：《集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表》

集中采購機(jī)構(gòu)定性指標(biāo)考核自查表

項(xiàng)目項(xiàng)目說明自查得分評分理由

1、政府采購規(guī)范運(yùn)行情況（20分）執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況（10分）10分見自查報(bào)告

采購范圍、采購程序的執(zhí)行情況（10分）10分見自查報(bào)告

2、建立、健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況（10分）是否建立崗位工作紀(jì)律，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責(zé)明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系10分見自查報(bào)告

3、政府采購基礎(chǔ)工作情況（20）政府采購日常基礎(chǔ)工作：政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時(shí)（8分）8分見自查報(bào)告

政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作：招標(biāo)文件編制是否合法、科學(xué)、合理、完備，有關(guān)收費(fèi)和資金管理使用情況，是否符合有關(guān)規(guī)定，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)是否及時(shí)等。（12分）12分見自查報(bào)告

4、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況（20分）是否及時(shí)向采購人提供服務(wù)，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織采購人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購合同；是否及時(shí)會(huì)同采購人對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（10分）8分見自查報(bào)告

采購人對集中采購機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對待采購活動(dòng)的供應(yīng)商等。（10分）10分見自查報(bào)告

5、政府采購信息管理情況（10分）信息收集、宣傳、調(diào)研、供應(yīng)商信息庫建立情況。（10分）10分見自查報(bào)告

6、集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況（10分）從業(yè)人員的文化程度以及人員的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力，是否遵守有關(guān)法律、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓(xùn)和參加財(cái)政部門組織的培訓(xùn)等。（10分）9分見自查報(bào)告

7、集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況（10分）是否制定廉潔自律規(guī)定，是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等。（10分）10分見自查報(bào)告

合計(jì) 97分

附件二：《集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表》

集中采購機(jī)構(gòu)定量指標(biāo)考核自查表

項(xiàng)目自查得分評分理由

1、計(jì)劃任務(wù)完成率（10分）10分見自查報(bào)告

2、招標(biāo)/中標(biāo)公告率（各5分）10分見自查報(bào)告

3、有關(guān)政策法規(guī)、操作流程等信息公開率（10分）10分見自查報(bào)告

4、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)構(gòu)、合同備案率（10分）10分見自查報(bào)告

5、擅自改變采購方式率（10分）10分見自查報(bào)告

6、質(zhì)疑答復(fù)滿意率（10分）10分見自查報(bào)告

7、被政府采購當(dāng)事人投訴率（10分）10分見自查報(bào)告

8、采購價(jià)格低于采購預(yù)算和實(shí)際采購價(jià)格低于市場同期平均價(jià)格的比例（各5分）10分見自查報(bào)告

篇（3）

     根據(jù)縣行《長武農(nóng)商銀行信貸領(lǐng)域行為專項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案》（長農(nóng)銀發(fā)〔2019〕21號(hào)）的有關(guān)要求，為進(jìn)一步做好信貸領(lǐng)域違規(guī)行為專項(xiàng)治理活動(dòng)，我行已經(jīng)于3月份成立自查小組，以支行行長***為組長，******，組員進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，經(jīng)過近期排查現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、按照方案要求，再次扎實(shí)開展自查自糾。

    我行利用晨會(huì)學(xué)習(xí)信貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理文件，日常按照“十個(gè)嚴(yán)禁”嚴(yán)查發(fā)放冒名貸款；發(fā)放壘大戶貸款；發(fā)放跨區(qū)域貸款；發(fā)放虛假交易貸款；授意、指令客戶經(jīng)理發(fā)放違規(guī)貸款；發(fā)放具有非法集資或資金掮客行為人的貸款；發(fā)放謀取私利的貸款；發(fā)放家庭成員具有未結(jié)清不良記錄的貸款；行社內(nèi)部工作人員為客戶代辦貸款結(jié)算業(yè)務(wù)；未經(jīng)授權(quán)查詢、泄露客戶征信信息等情況。

二、積極加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

    通過3月份的學(xué)習(xí)和推進(jìn)大家對信貸領(lǐng)域違規(guī)行為的危害認(rèn)識(shí)深刻，進(jìn)一步提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，我支行把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，通過查看信貸資料，上戶核實(shí)雙管齊下，嚴(yán)查信貸方面的違規(guī)違紀(jì)違法行為。

全員行動(dòng)，按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉，從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì)風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立六路口支行新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，逐步建立案件防控工作長效機(jī)制，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系”做足準(zhǔn)備。

三、今后工作思路

在今后的工作中，我支行將繼續(xù)加強(qiáng)職工的政治思想教育，將信貸合規(guī)文化提升工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信貸操作風(fēng)險(xiǎn)。

  通過學(xué)習(xí)“十個(gè)嚴(yán)禁”有效識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保客戶經(jīng)理更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化提升年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。

篇（4）

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任

一是認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。結(jié)合公司紀(jì)委年度工作要點(diǎn)，制定支部年度工作計(jì)劃，工作計(jì)劃包括黨風(fēng)廉政建設(shè)內(nèi)容。二是完善黨風(fēng)廉政建設(shè)機(jī)制。按時(shí)落實(shí)紀(jì)委辦公會(huì)議部署的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，并且進(jìn)行部署，并聘請黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員，配合支部書記和紀(jì)檢委員做好本支部的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。三是明確責(zé)任。及時(shí)下發(fā)了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書》，進(jìn)一步明確了部門各位黨員黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作目標(biāo)、責(zé)任要求。四是強(qiáng)化考核。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制與工作實(shí)績考核有機(jī)結(jié)合。

二、營造氛圍，抓好反腐倡廉教育

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。支部采取個(gè)人自學(xué)、集體學(xué)習(xí)、討論交流、撰寫心得體會(huì)等多種形式領(lǐng)會(huì)中心組學(xué)習(xí)資料匯編精神，堅(jiān)定政治立場，講紀(jì)律，守規(guī)矩，營造了廉潔從業(yè)、干凈做事的良好氛圍。二是開展談話教育。召開廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控談話，及時(shí)對存在違法違紀(jì)苗頭性問題的黨員進(jìn)行約談、告誡，將不良思想和行為消除在萌芽階段，有效的遏制違法違紀(jì)問題的發(fā)生，組織開展自查、互查，重點(diǎn)對部門關(guān)鍵崗位履行“一崗雙責(zé)”情況進(jìn)行監(jiān)督，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政工作。

三、提高能力，加強(qiáng)班子自身建設(shè)

一是黨支部堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)擺在班子建設(shè)的首要位置，嚴(yán)格落實(shí)黨支部的有關(guān)制度和要求，形成崇尚知識(shí)，終身學(xué)習(xí)的好習(xí)慣。二是堅(jiān)持民主集中制，召開了支部民主生活會(huì)和入黨積極分子座談會(huì)、開展談心談話等方式、渠道聽取意見建議。通過支部民主生活會(huì)，支部書記和全體黨員及積極分子積極開展批評和自我批評，針對在工作中存在的問題，毫無保留地暴露出來，并針對支委工作存在的不足，支部黨員客觀地提出了多項(xiàng)意見建議。

四、存在不足

篇（5）

當(dāng)前，我們大多數(shù)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對反腐倡廉的制度的學(xué)習(xí)是重視的。但事實(shí)上在一些黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中存在著這樣三種傾向：一種是有的人過于自信，覺的自己在廉潔從政方面沒有任何問題，一切腐敗的東西都離自己很遠(yuǎn)，沒有心要學(xué)習(xí)這些制度。另一種是那些思想不純、為政不廉的人，他們從骨子里排斥各種反腐倡廉制度的，一提這些制度就不愉快、皺眉頭，根本不可能潛心學(xué)習(xí)，即使學(xué)習(xí)也是為了妝點(diǎn)門面、應(yīng)付檢查。第三種，由于工作敏忙等原因，學(xué)也學(xué)了，但是淺嘗輒止、一知半解。

這三種人，由于輕視學(xué)習(xí)，往往會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果。第一種人，因?yàn)闆]有自覺地增強(qiáng)抵御腐敗病毒的免疫力，在物殊條件下往往由于一念之差犯下錯(cuò)誤。第二種人會(huì)執(zhí)迷不悟地在腐的道路上越走越遠(yuǎn)。第三種人對制度的許多規(guī)定不甚了解，最終也會(huì)違紀(jì)違法。

二、解決措施

(一)、與大宣講相結(jié)合

針對去年的多起違法違紀(jì)案件，為了使廣大黨員干部能知法、知紀(jì)、懂法、畏法，全面開展了知法明紀(jì)大宣講活動(dòng)。從紀(jì)委、宣傳部、組織部、黨校等部門單位抽調(diào)精干力量，組建了反腐倡廉宣講團(tuán)，以《廉政準(zhǔn)則》為教本，結(jié)合身邊發(fā)生的廉潔自律方面的典型案件，在各部門單位，對照《廉政準(zhǔn)則》禁止、52個(gè)不準(zhǔn)的相關(guān)條文深入地分析、講解，針對發(fā)案的不同崗位特點(diǎn)，在不同的部門單位，選擇重點(diǎn)宣講內(nèi)容，重點(diǎn)進(jìn)行剖析、講解，使領(lǐng)導(dǎo)干部知道什么可為，什么不可為，增強(qiáng)教育的針對性和實(shí)效性。同時(shí)，以貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)縣委、縣政府出臺(tái)的“促進(jìn)觀念和作風(fēng)轉(zhuǎn)變?nèi)畻l”，在全縣上下倡導(dǎo)“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”等十個(gè)觀念，干部隊(duì)伍力戒“不思敬業(yè)、得過且過”等十種不良作風(fēng)，領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)守“不準(zhǔn)進(jìn)高檔娛樂場所”等十條紀(jì)律，要求廣大黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，對照“三十條”認(rèn)真查擺問題，轉(zhuǎn)變觀念，改進(jìn)作風(fēng)。還聯(lián)合有關(guān)部門編寫《政鑒》、《廉鑒》、《德鑒》等干部教育讀本，把《廉政準(zhǔn)則》的標(biāo)準(zhǔn)具體化、本土化，真正使基層黨員干部明白到底應(yīng)該倡導(dǎo)什么、摒棄什么，支持什么、反對什么，哪些可為、哪些不可為。

(二)、與警示教育相結(jié)合

為了以案促教，警示違反《廉政準(zhǔn)則》的人和事，我們發(fā)放了領(lǐng)導(dǎo)干部遵守《廉政準(zhǔn)則》問卷調(diào)查表，收集了違法違紀(jì)人員錄音、部分懺悔書、對幾個(gè)典型案件進(jìn)行了剖析、邀請了專門講課老師，在月底將組織召開全縣副科級(jí)以上干部都參加的警示教育大會(huì)，大會(huì)將通過通報(bào)案例、看警示教育片、聽違紀(jì)違法人員錄音、讀個(gè)別違法違紀(jì)人員懺悔書、個(gè)別案件當(dāng)事人現(xiàn)身說法、案例剖析、說法點(diǎn)評、講廉政課等活動(dòng)對全縣黨員干部進(jìn)行警示教育。同時(shí)要求全縣黨員干部結(jié)合自身工作崗位的特點(diǎn)，對照《廉政準(zhǔn)則》的規(guī)定，進(jìn)行自查自糾，認(rèn)真查找自身存在的問題和差距，形成高質(zhì)量的自查報(bào)告。各部門單位：

1、召開單位黨員干部、職工代表、離退休干部和社會(huì)服務(wù)對象參加的各類座談會(huì)，廣泛征求方方面面對本單位執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》存在的問題和建議。

2、召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)。對照《廉政準(zhǔn)則》的各項(xiàng)要求，積極開展批評與自我批評，做到有則改之、無則加勉。

3、召開個(gè)人自查匯報(bào)會(huì)。每名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要將個(gè)人自查報(bào)告，在單位組織的黨員干部大會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)。在開展自查自糾和對照檢查的基礎(chǔ)上，對征求到的意見、建議和存在問題進(jìn)行梳理分類，仔細(xì)分析問題根源，認(rèn)真制定整改方案，明確整改目標(biāo)、整改時(shí)限和整改責(zé)任人，確保整改效果，并形成整改報(bào)告。

(三)、與制度建設(shè)相結(jié)合

篇（6）

為進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政部門完善內(nèi)控機(jī)制、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、防范管理風(fēng)險(xiǎn)、提高管理績效，組織實(shí)施財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

二、檢查時(shí)間和范圍

檢查分股室（中心）自查和法監(jiān)股檢查兩個(gè)階段：

（一）股室（中心）自查階段:從2020年2月25日至3月6日為自查階段，各被查股室（中心）要按方案要求認(rèn)真進(jìn)行自查，將自查報(bào)告于3月6日前報(bào)法監(jiān)股（電子版、書面各一份，內(nèi)容包含股室（中心）內(nèi)控制度建設(shè)及股室（中心）管理職能所涉及情況）。

（二）法監(jiān)股檢查階段：2019年3月9日至3月20日為檢查階段。法監(jiān)股將對4個(gè)被查股室（中心）進(jìn)行檢查。時(shí)間安排：3月9日—11日采管股，3月12日—13日經(jīng)企股，3月16日—3月18日綜合股，3月19日—20日國庫股（可根據(jù)各股室（中心）工作實(shí)際適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，節(jié)假日順延）。

三、監(jiān)督檢查內(nèi)容和工作重點(diǎn)

（一）檢查的目標(biāo)任務(wù)。

對內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度建立與實(shí)施情況進(jìn)行檢查評價(jià)，了解是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行流程，崗位設(shè)置是否做到分工合理、權(quán)責(zé)明確、相互牽制，重大事項(xiàng)是否經(jīng)過集體決策，促進(jìn)各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行。

（二）對檢查組的具體要求。

檢查組要嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、財(cái)政部令第58號(hào)和《省財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查實(shí)施辦法》等有關(guān)要求實(shí)施檢查，做到事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)無誤，以確保檢查合格、有效。

檢查人員要堅(jiān)持原則，廉潔自律，秉公辦事，不得，不走過場。

接受法監(jiān)股檢查的股室（中心）要認(rèn)真對待此項(xiàng)工作，積極配合檢查組，按要求提供各種資料和數(shù)據(jù)。

（三）檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。

1.內(nèi)部控制建設(shè)情況。主要包括以下十四個(gè)方面的內(nèi)容：組織機(jī)構(gòu)人員和職能；授權(quán)和分配責(zé)任的方法；經(jīng)營目標(biāo)或工作計(jì)劃；內(nèi)部獨(dú)立稽核；崗位分設(shè)制度；印章保管；票據(jù)管理；網(wǎng)絡(luò)審核；資金審簽制度；登記制度；安全制度；保密制度；檔案管理；其他。

2.財(cái)政財(cái)務(wù)管理情況。

（1）預(yù)決算編報(bào)情況。是否實(shí)行全口徑預(yù)算管理，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理；是否按要求開展綜合預(yù)算管理，細(xì)化支出預(yù)算編制，嚴(yán)格部門預(yù)算審查，將預(yù)算落實(shí)到具體項(xiàng)目，并細(xì)化到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目和經(jīng)濟(jì)分類的款級(jí)科目。

（2）預(yù)算執(zhí)行情況。是否建立完善財(cái)政資金支付管理機(jī)制，按照均衡性原則核批基本支出用款計(jì)劃，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度核批項(xiàng)目支出用款計(jì)劃；是否嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中收付制度；是否按規(guī)定進(jìn)行非稅收入管理和財(cái)政票據(jù)監(jiān)管；是否完善績效評價(jià)體系，認(rèn)真組織開展財(cái)政資金績效評價(jià)工作；是否按規(guī)定開展政府采購監(jiān)督管理。

（3）專項(xiàng)資金分配管理情況。是否健全完善專項(xiàng)資金分配、管理制度辦法，全面清理、整合部門預(yù)算資金和專項(xiàng)預(yù)算資金；是否制定應(yīng)急機(jī)動(dòng)資金管理辦法，預(yù)算追加程序是否規(guī)范，資金是否及時(shí)撥付，是否實(shí)行專賬核算、專款專用；是否按要求建立項(xiàng)目庫，項(xiàng)目的選擇、實(shí)施、驗(yàn)收是否符合相關(guān)規(guī)定等。

（4）重大民生政策執(zhí)行情況。是否制定和完善教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等重大民生資金管理辦法，對全省“十項(xiàng)民生工程”和民生實(shí)事中應(yīng)由本級(jí)承擔(dān)的資金足額納入預(yù)算，不留缺口。

（5）亂發(fā)錢物問題。是否在部門預(yù)算編制審查中剔除不合規(guī)津補(bǔ)貼項(xiàng)目；是否強(qiáng)化決算審核，督促相關(guān)部門或單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真落實(shí)中央和省上關(guān)于規(guī)范津補(bǔ)貼相關(guān)政策。

（6）“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況。是否認(rèn)真執(zhí)行調(diào)整壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定和其他一般性支出等規(guī)定，嚴(yán)格控制支出總量，建立健全厲行節(jié)約制度體系；是否加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)的管理和監(jiān)督，全面規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用范圍。

（7）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和資產(chǎn)管理情況。各股室（中心）是否按要求進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，建立并有效執(zhí)行固定資產(chǎn)管理、處置及收入上繳機(jī)制。

特別說明：以上內(nèi)容是省廳對財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查的總體要求，涉及具體股室（中心）的側(cè)重點(diǎn)有所不同，也可能根據(jù)檢查情況選擇有關(guān)部門（單位）進(jìn)行延伸檢查。

四、檢查組成員及分工

（一）檢查組成員。

組長：

副組長：

成員：

（二）分工。

篇（7）

一、一年來所完成主要工作及取得的實(shí)績

1、組織經(jīng)營管理小組完成了對各經(jīng)營單位的經(jīng)營責(zé)任制考核及兌現(xiàn)工作。

2、根據(jù)公司經(jīng)營管理要求和工作目標(biāo)，組織編制了集團(tuán)公司20__年度經(jīng)營計(jì)劃。

3、編制完成了20__年經(jīng)營單位目標(biāo)責(zé)任書，首次將安全考核納入目標(biāo)責(zé)任書責(zé)，同時(shí)提出了市場開發(fā)人員獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

4、依據(jù)集團(tuán)公司對管理公司和監(jiān)理公司的總體調(diào)整方案，組織完成了管理公司和監(jiān)理公司項(xiàng)目劃分及合同額調(diào)整意見。

5、針對物業(yè)公司“經(jīng)常性維修支出”嚴(yán)重超支現(xiàn)象及結(jié)算過程中的不合規(guī)性，于20__年元月下發(fā)了整改通知，使得20__年小型基建支出及經(jīng)常性維修支出“合規(guī)合據(jù)”，控制有度。

6、按照集團(tuán)公司機(jī)關(guān)“作風(fēng)建設(shè)月”的實(shí)施活動(dòng)安排，組織經(jīng)開部開展“作風(fēng)建設(shè)月”活動(dòng)，對長效強(qiáng)化部門作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)工作中責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、辦事效率意識(shí)起到了推進(jìn)作用，經(jīng)開部的工作作風(fēng)和辦事效率煥然一新。

7、按照集團(tuán)公司開展的依法治企年活動(dòng)安排，對歸屬于經(jīng)開部的有關(guān)文件及時(shí)清理、補(bǔ)充和完善；組織完成了自查報(bào)告、整改等工作；組織修訂完善了《電力建設(shè)集團(tuán)公司市場開發(fā)管理辦法》、《電力建設(shè)集團(tuán)公司合同管理辦法》、《陜西電力建設(shè)總公司合同授權(quán)簽約管理辦法》等管理制度，重申和明確了部門的職責(zé)及工作權(quán)限。

8、協(xié)助集團(tuán)公司編制三年發(fā)展規(guī)劃，對經(jīng)開部未來三年的工作目標(biāo)、重點(diǎn)完成任務(wù)及措施提出了建設(shè)性意見。

9、組織并書面提出了對武漢凱迪《越南冒溪 2220mw》機(jī)組工程投標(biāo)的內(nèi)審意見；審核了武漢凱迪《越南冒溪 2220mw》機(jī)組建筑工程投標(biāo)商務(wù)報(bào)價(jià)，并提出了具體修改意見。

10、組織完成了公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、對外經(jīng)營許可證、承裝承修（試）資質(zhì)許可、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼等相關(guān)資質(zhì)證照的法人變更和企業(yè)證件年檢工作。

11、審核了職工住宅樓及調(diào)試綜合樓立體車位設(shè)備采購及安裝招標(biāo)文件、消防工程招標(biāo)文件。

12、配合管理公司完成了徐州華美電廠資金結(jié)算工作。

13、利用業(yè)余時(shí)間收集整理了《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》、《建筑企業(yè)常見風(fēng)險(xiǎn)及防范措施》等專業(yè)學(xué)習(xí)資料，并已登公司網(wǎng)站，供大家學(xué)習(xí)交流。

14、收集整理了有關(guān)百萬機(jī)組的施工組織設(shè)計(jì)、工程技術(shù)資料、管理制度（辦法）及技濟(jì)資料，并將這些資料提供給監(jiān)理公司，以供清水川電廠21000mw機(jī)組工程監(jiān)理參考。

二、存在的主要問題和不足

1、由于市場競爭加劇，加之公司自身情況等多種因素的影響，雖然今年跟蹤、參與了很多項(xiàng)目的前期工作和投標(biāo)，但收效甚微。

2、應(yīng)收賬款回收不及時(shí)，現(xiàn)金流緊張，造成公司資金緊張的矛盾愈加突出，影響了正常的經(jīng)營活動(dòng)后續(xù)發(fā)展。施工總承包項(xiàng)目工程款回收不暢，外委工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。

3、隨著公司國內(nèi)外施工總承包項(xiàng)目的增加，存在著較大的經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)（包括安全風(fēng)險(xiǎn)）；聯(lián)營隊(duì)伍和合格分承包商的選擇必須慎之又慎；在是否投標(biāo)方面，亦應(yīng)加大全方位的風(fēng)險(xiǎn)評估，要按程序辦事。

4、電力施工總承包一級(jí)資質(zhì)重新就位（或換證）一旦進(jìn)行，面臨的業(yè)績及有關(guān)方面的具體要求，無疑會(huì)出現(xiàn)諸多問題和困難，必須及早準(zhǔn)備，設(shè)定各種應(yīng)對方案。

三、 思想學(xué)習(xí)及廉潔自律方面：

一年來，我積極參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，并能在有關(guān)網(wǎng)站上下載廉潔自律和與技術(shù)經(jīng)濟(jì)有關(guān)的資料進(jìn)行自學(xué)，尤其初步了解百萬機(jī)組施工與管理方面的一些知識(shí)，通過加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，使自己的認(rèn)知能力得到進(jìn)一步提高、拓寬了解決問題的能力，拓展了創(chuàng)新進(jìn)取的新思路；廉潔自律，永不闖“紅線”的意識(shí)愈加牢固。

在各項(xiàng)工作中，我始終能夠保持清醒的頭腦，不貪、不賄，把握自己，維護(hù)國家的利益、集體的利益和公司的利益，不做有損國家、集體和公司利益的事，時(shí)刻做到“常在河邊走，就是不濕鞋”。迄今自己從未收過任何禮品、現(xiàn)金。廉潔從業(yè)任重道遠(yuǎn)，在今后的工作中自己要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，更加提高自己的思想和精神境界，模范遵守國家和上級(jí)關(guān)于廉潔從業(yè)的各項(xiàng)規(guī)定。

“常修從政之德，常懷律己之心，常思貪欲之害，常棄非分之想”這句警言將永遠(yuǎn)銘記在我心中（述職報(bào)告中亦引用此句警言）。廉潔從業(yè)、自身修行任重道遠(yuǎn)，在今后的工作中，自己將會(huì)一如既往、以身作則，完成好公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

篇（8）

根據(jù)縣政府辦相關(guān)文件精神，鎮(zhèn)結(jié)合自身實(shí)際，圍繞收費(fèi)清理改革、教科文衛(wèi)體相關(guān)領(lǐng)域改革、行政權(quán)力清單制度、責(zé)任清單制度、依法行政等情況，認(rèn)真深入的開展自查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

一、工作推進(jìn)情況

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、壓實(shí)責(zé)任。為抓好簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革工作，深化行政管理體制改革、轉(zhuǎn)變政府職能，努力提高行政效能和公共服務(wù)水平，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展。始建鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，各中心主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)工作的實(shí)施，并按照工作要求，將工作責(zé)任細(xì)化到人，確保了工作有序、高效、順利推進(jìn)。

2、理順關(guān)系、分清職責(zé)。認(rèn)真對各部門、站所的職責(zé)進(jìn)行了徹底清理，完善了行政權(quán)力清單、責(zé)任清單和負(fù)面清單三張清單，明確了該誰管、該誰做、管那些、做那些、如何管、如何做問題，進(jìn)一步理順了隸屬關(guān)系、工作職責(zé)、工作范圍。

3、整合部門、優(yōu)化職能。按照各部門的職能劃分，將原來政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和七站八所進(jìn)行了整合，設(shè)立了黨政辦、社會(huì)事業(yè)辦、規(guī)劃辦、產(chǎn)業(yè)辦、安辦、綜治辦、財(cái)政所(六辦一所)，并在鎮(zhèn)、村設(shè)立了便民服務(wù)中心，將大部分政府服務(wù)功能整合到一起，最大限度方便群眾，便民服務(wù)中心隸屬于社會(huì)事業(yè)辦。

4、立足服務(wù)，關(guān)心文教衛(wèi)生工作。建立了中長期《鎮(zhèn)文教衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃》，設(shè)立了專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金和扶助制度，各村學(xué)校由政府出資籌建了學(xué)生實(shí)踐園地2畝，各村實(shí)施了一村一衛(wèi)生站健全醫(yī)療體系項(xiàng)目。

5、依法行政，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行、嚴(yán)格政策執(zhí)行。建立了重大項(xiàng)目公開招投標(biāo)、村社一事一議、四議兩公開等制度，完善了各類惠民富民政策責(zé)任追究、監(jiān)督、評估等制度，修改了報(bào)告請示、值班值守、容錯(cuò)糾錯(cuò)等機(jī)制，扎牢制度運(yùn)行的籠子，確保依法行政落到實(shí)處、見到實(shí)效。

二、存在問題

1、混崗嚴(yán)重、職責(zé)模糊。由于人員不足，有的部門雖然明確了只能公務(wù)員才從事的崗位，很多在崗人員身份卻是事業(yè)身份。

2、進(jìn)度遲緩、改革滯后。部分事項(xiàng)難以一次調(diào)整到位，行政審批項(xiàng)目精簡力度需進(jìn)一步加大，提速辦理監(jiān)督力度需進(jìn)一步加強(qiáng);

3、放而不松、管而不嚴(yán)。很多審批項(xiàng)目，一再說放權(quán)，但是放的力度明顯不夠，很多老百姓辦事跑冤枉路的時(shí)候還是很多，比如一個(gè)貧困學(xué)生救助就要村、鎮(zhèn)、民政局三個(gè)單位蓋章，其實(shí)完全沒有這個(gè)必要。

4、依法行政力度失衡。依法行政過多強(qiáng)調(diào)在法的角度上，而很少和基層實(shí)際相結(jié)合，出現(xiàn)脫節(jié)，比如相關(guān)部門要人提供有效證明，而個(gè)體要提供證明我是我卻力不從心;過多強(qiáng)調(diào)干部依法行政，卻很少強(qiáng)調(diào)群眾依法維權(quán)，對群眾不依法的寬容太大。

三、整改措施。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。有計(jì)劃、有步驟的對鎮(zhèn)村干部和群眾進(jìn)行教育培訓(xùn)，提高大家對改革和法制的認(rèn)知度，形成良好的輿論和社會(huì)氛圍。

2、理清關(guān)系、規(guī)范運(yùn)行。加大力度進(jìn)一步理清關(guān)系，分清職責(zé)、明確責(zé)任;逐步對混崗人員進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格按照人員身份安排崗位。

2017放管服自查報(bào)告二

(一)積極推進(jìn)簡政放權(quán)

1、在推進(jìn)簡政放權(quán)方面，認(rèn)真貫徹自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳關(guān)于開展行政審批制度改革的一系列指示精神。主要從進(jìn)一步取消下放行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化行政審批事項(xiàng)取消下放后續(xù)銜接落實(shí)和進(jìn)一步優(yōu)化行政審批服務(wù)與加強(qiáng)行政審批事中事后監(jiān)管上進(jìn)行推進(jìn)簡政放權(quán)工作的落實(shí)并具體抓好。

2、全面清理規(guī)范非行政許可審批事項(xiàng)工作。做好農(nóng)業(yè)局承接行政審批事項(xiàng)工作，農(nóng)業(yè)局行政審批事項(xiàng)完整情況，25個(gè)審批事項(xiàng)數(shù)，完成率為100%。，2012年承接自治區(qū)下放項(xiàng)目數(shù)8項(xiàng);承接市下放項(xiàng)目數(shù)6項(xiàng)，沒有取消(減少)行政審批事項(xiàng)，沒有(含部分下放)行政審批事項(xiàng);2012年至2015年繼續(xù)保留行政審批事項(xiàng)8項(xiàng);2012年至2015年無行政審批清理事項(xiàng)(含行政許可審批與非行政許可審批)重點(diǎn)做好取消下放同步協(xié)調(diào)發(fā)展，做到責(zé)任和權(quán)力同步到位，監(jiān)管與服務(wù)同步到位。確保接得住，管得好。

3、做好權(quán)力清單和責(zé)任清單的梳理工作，做到放管結(jié)合，規(guī)范行政審批行為，改進(jìn)行政審批有關(guān)工作，做責(zé)任和權(quán)力同步到位，監(jiān)管與服務(wù)同步到位。確保接得住，管得好。到行政審批三集中，順應(yīng)改革、集中授權(quán)、編制操作規(guī)范的《農(nóng)業(yè)局行政審批事項(xiàng)目錄及辦事服務(wù)指南》，公開工作審查機(jī)制，推進(jìn)行政審批專用章，一站式工作。打造政務(wù)服務(wù)一張網(wǎng)，簡化服務(wù)流程，創(chuàng)新服務(wù)方式，對企業(yè)和群眾辦事做到一口受理、全程服務(wù)。切實(shí)做好行政審批事項(xiàng)的接、管、服工作。一是做好接，認(rèn)真制定接收方案。根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳關(guān)于公布行政審批項(xiàng)目下放方案的通知》(桂農(nóng)業(yè)發(fā)[2013]78號(hào))和市農(nóng)業(yè)局將種子生產(chǎn)許可證核發(fā);種子經(jīng)營許可證核發(fā);植物檢疫證書簽發(fā);農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識(shí)審查認(rèn)可;因不可抗力為生產(chǎn)需要使用低于國家或地方規(guī)定和種用標(biāo)準(zhǔn);購銷區(qū)外一代雜交蠶種備案。以上為行政許可審批項(xiàng)目。種子經(jīng)營者按照種子經(jīng)營許可證規(guī)定的有效區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)備案(農(nóng)業(yè));購銷區(qū)外原原種母、原原種、原種一代雜交蠶種和共育商品小蠶備案。上述兩項(xiàng)為非行政許可審批項(xiàng)目。我局按要求分別制定了《自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳下放行政審批項(xiàng)目接收方案》、《百色市農(nóng)業(yè)局下放行政審批項(xiàng)目接收方案》，并在百色農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)站上公布，同時(shí)通知要求農(nóng)業(yè)局相關(guān)股、站認(rèn)真學(xué)習(xí)行政審批項(xiàng)目方案。2014年至2015年認(rèn)真抓好一服務(wù)兩公開信息錄入工作，錄入信息上傳數(shù)148件。二是做好管，做好進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的銜接工作。積極和縣政務(wù)服務(wù)中心辦公室溝通做好對種子生產(chǎn)許可證核發(fā)、種子經(jīng)營許可證核發(fā)等8項(xiàng)行政審批和非行政審批項(xiàng)目的審批操作規(guī)范及流程圖，放置市政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)窗口，便于服務(wù)對象業(yè)務(wù)垂詢與辦理。三是做好服，積極為群眾服務(wù)，急為群眾辦事之所急，想為群眾辦事之所想，全方位做好服務(wù)，不斷提高創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)效率，提高公共服務(wù)供給效率，提高政務(wù)服務(wù)效率。做到勤民、便民、高效、廉潔的為民服務(wù)宗旨。

(二)大力規(guī)范審批行為

1、在規(guī)范審批行為方面，主要從完善一站式服務(wù)、完善行政許可決策機(jī)制和強(qiáng)化行政審批績效管理與持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上進(jìn)行探索與規(guī)范，把工作貫穿入服務(wù)窗口中。

2、切實(shí)做好行政審批服務(wù)平臺(tái)即政務(wù)服務(wù)中心。一是行政審批窗口已進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心，窗口工作人員基本悉行政審批業(yè)務(wù)，按規(guī)定設(shè)置了AB崗，B崗熟悉電腦操作。在大廳受理、辦理涉及到收費(fèi)方面的按規(guī)定在大廳收費(fèi)窗口辦理。農(nóng)業(yè)局為政務(wù)大廳綜合窗口，每周星期二輪班，2015年申請、受理和辦結(jié)食用菌生產(chǎn)許可證1件，咨詢數(shù)為12人次。2015年收費(fèi)方面均無。二是把行政審批制度改革落到實(shí)處，從2013年以來，在認(rèn)真做好接、管、服行政審批等事項(xiàng)的同時(shí)，認(rèn)真做好行政審批銜接工作，2012年承接自治區(qū)下放項(xiàng)目數(shù)8項(xiàng)。承接市下放項(xiàng)目數(shù)6項(xiàng)。三是推進(jìn)行政審批信息化建設(shè)工作和行政審批事項(xiàng)辦理效能及管理工作。局信息股按照一服務(wù)兩公開的有關(guān)要求，及時(shí)編制、修訂行政審批項(xiàng)目操作規(guī)范及其流程圖、辦事指南，公開辦事指南，審批結(jié)果等信息，認(rèn)真執(zhí)行首問，限時(shí)辦結(jié)、責(zé)任追究等制度。在受理辦理行政審批事項(xiàng)過程中無吃、拿、卡、要等不廉潔行為。四是認(rèn)真按照屬地管理的原則制定相應(yīng)的事中事后監(jiān)管措施。在一服務(wù)兩公開工作方面，能認(rèn)真負(fù)責(zé)將農(nóng)業(yè)局政務(wù)公開和政府職能部門信息公開上傳廣西壯族自治區(qū)政府政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一平臺(tái)和百色市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)，加強(qiáng)部門間數(shù)據(jù)信息共享，打破信息孤島和數(shù)據(jù)保壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息互聯(lián)網(wǎng)共享，建設(shè)高效運(yùn)行的服務(wù)型農(nóng)業(yè)。自開展上傳信息工作至今共上傳信息累計(jì)1200件，僅2015年就上傳信息68件。

3、推進(jìn)中介服務(wù)改革。大擔(dān)探索推進(jìn)對現(xiàn)存中介服務(wù)的清理，實(shí)行清單管理，切斷中介服務(wù)利益關(guān)聯(lián)、規(guī)范中介服務(wù)收費(fèi)、加強(qiáng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管的新路子。進(jìn)一步健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

二、回頭看重點(diǎn)內(nèi)容自查工作情況

(一)把握行政審批原則

1、幾年來，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院和自治區(qū)關(guān)于開展行政審批制度改革的一系列文件精神，正確把握行政審批制度改革的原則，做到以法律作為行政審批制度改革的保障，以績效作為行政審批制度改革的標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的行政審批，有利于促進(jìn)市場的競爭，降低行政審批之成本，以市場作為行政審批承接截體，以社會(huì)作為行政審批制度改革的重心，以漸進(jìn)作為市場行政審批改革方式。按照這些原則做好工作。

2、近幾年來，農(nóng)業(yè)局認(rèn)真做好自治區(qū)決定取消下放行政審批事項(xiàng)的落實(shí)工作，做到取消下放同步協(xié)調(diào)，無變相審批現(xiàn)象，按上級(jí)的要求做好接好下放事項(xiàng)，依法依規(guī)評估好取消下放的審批事項(xiàng)工作。

3、在縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，2015年11月以來，認(rèn)真(落實(shí))推行縣人民政府部門權(quán)力清單制度實(shí)施方案，制定《農(nóng)業(yè)局部門權(quán)力清單制度實(shí)施方案》，撰寫《農(nóng)業(yè)局行政權(quán)力事項(xiàng)清理自查報(bào)告》和《對全區(qū)行政審批制度改革措施及行政審批接、管、放落實(shí)情況自查報(bào)告》，推行權(quán)力清單事中事后監(jiān)管制度的落實(shí)，切實(shí)依法依規(guī)抓好抓實(shí)農(nóng)業(yè)局部門權(quán)力清單和責(zé)任清單的完整設(shè)定規(guī)范化體系工作。

(二)拿出權(quán)力清單與理出責(zé)任清單

1、深刻領(lǐng)會(huì)和理解簡政放權(quán)優(yōu)化服務(wù)的涵義，學(xué)好關(guān)于放權(quán)的基本內(nèi)容主要包括：政府與市場的放權(quán)，政府內(nèi)部各部門上下之間的權(quán)力下放，政府與社會(huì)中介組織之間的權(quán)限劃分等。關(guān)于優(yōu)化服務(wù)就是政府服務(wù)，體現(xiàn)在政務(wù)服務(wù)上，政務(wù)服務(wù)是指政府及其所屬工作部門和法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織，為公民、法人、和其他組織依法辦理行政職權(quán)和其他公共服務(wù)事項(xiàng)的活動(dòng)。切實(shí)做好本單位二張放權(quán)清單。

2、2016年6月29日，田辦發(fā)〔2016〕23號(hào)文件即田林縣人民政府關(guān)于公布縣發(fā)展和改革局等47個(gè)部門權(quán)力清單和責(zé)任清單的通知，①農(nóng)業(yè)局行政權(quán)力清單和責(zé)任清單經(jīng)部門清理，縣權(quán)清辦審核，縣法制辦審查、專家組論證并呈報(bào)政府審定，已向社會(huì)公開，向社會(huì)公布的保留審批事項(xiàng)清單，清單完整統(tǒng)一，每個(gè)事項(xiàng)設(shè)定的法律依據(jù)準(zhǔn)確無誤，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。農(nóng)業(yè)局保留的行政權(quán)力事項(xiàng)共62項(xiàng)，對權(quán)力分類、項(xiàng)目名稱、實(shí)施依據(jù)，承辦機(jī)構(gòu)都進(jìn)行說明。②責(zé)任清單對部門主要職責(zé)，具體工作事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)，10項(xiàng)事中事后監(jiān)管制度均進(jìn)行了登記和制定出后續(xù)監(jiān)管方案，在監(jiān)管上做到公正監(jiān)管，綜合監(jiān)管與審慎監(jiān)管。2016年7月編制印發(fā)田林縣農(nóng)業(yè)局《權(quán)力清單和責(zé)任清單》目錄匯編。

3、嚴(yán)控新設(shè)許可情況，本單位無自行設(shè)立審批事項(xiàng)。并進(jìn)一步做好清理規(guī)范非行政許可審批事項(xiàng)工作。一是對縣整理出需要清理規(guī)范非行政許可審批事項(xiàng)為我局的決定取消的非行政許可事項(xiàng)目錄，即：購銷區(qū)外蠶原原母種、原原種和原種、一代雜交蠶種和共育商品小蠶備案。有(桂政發(fā)〔2015〕49號(hào))文件決定取消，有文件依據(jù)，同意和執(zhí)行縣十五屆人民政府87次常務(wù)會(huì)議審議通過的清理結(jié)果。二是對縣整理出需要清理規(guī)范非行政許可審批事項(xiàng)為我局決定調(diào)整的行政職權(quán)事項(xiàng)目錄，即：新選育或引進(jìn)蠶種品種中間試驗(yàn)同意有(桂政發(fā)〔2015〕49號(hào))文件調(diào)整為其他權(quán)力(備案)，有文件依據(jù)，同意縣權(quán)清辦規(guī)范的政府部門權(quán)責(zé)清單事項(xiàng)，同意和執(zhí)行縣十五屆人民政府第87次常務(wù)會(huì)議審議通過的清理結(jié)果。

(三)自查工作建議

1、在行政審批事項(xiàng)上，區(qū)、市級(jí)在擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣下放縣級(jí)的行政審批項(xiàng)目許可名稱都比較大(在全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，區(qū)市縣目錄庫中田林縣農(nóng)業(yè)局全區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化目錄10大項(xiàng)，目錄9項(xiàng)，24子項(xiàng)，總數(shù)34項(xiàng))，在小縣城區(qū)域農(nóng)業(yè)政策行政審批很少甚至無人(需要)辦理這方面的行政許可。建議我局從咨詢服務(wù)、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方面取得的成果基礎(chǔ)上加大力度，搞好服務(wù)。

2、自治區(qū)政務(wù)服務(wù)中心自全區(qū)統(tǒng)一使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)V3.0后，對照本級(jí)(農(nóng)業(yè)局)承辦目錄庫V3.0，其他相關(guān)的農(nóng)業(yè)執(zhí)法、農(nóng)業(yè)一事一議等事項(xiàng)不準(zhǔn)錄入，致使農(nóng)業(yè)局幾年來在綜合窗口只辦結(jié)件為一件。

三、后續(xù)工作

1、進(jìn)一步學(xué)好用好國務(wù)院、自治區(qū)人民政府關(guān)于開展行政審批制度改革階段性回頭看和督查調(diào)研通知精神，加強(qiáng)對全區(qū)行政審批制度改革及行政審批事項(xiàng)放、管、服一系列文件精神的學(xué)習(xí)，切實(shí)做好本局行政審批事項(xiàng)各項(xiàng)工作。加強(qiáng)二層機(jī)構(gòu)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和指導(dǎo)。局行政審批辦公室、種子管理站、植保站土肥站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心等單位要進(jìn)一步學(xué)習(xí)相關(guān)下放審批知識(shí)，明確職責(zé)，搞好服務(wù)。

2、做好與自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳、市農(nóng)業(yè)局業(yè)務(wù)主管部門溝通聯(lián)系， 規(guī)范行政審批事項(xiàng)流程圖和辦事指南各類資料，做好下放和調(diào)整行政審批等事項(xiàng)的落實(shí)和銜接工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對各行政審辦理業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)工作，以確保行政審批事項(xiàng)接、管、服工作落到實(shí)處。切實(shí)做到依法審批、高效審批、責(zé)任審批、廉潔審批，為推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式提供有力支撐。在今后的工作中要堅(jiān)持以人為本，執(zhí)政為民，以群眾需求為導(dǎo)向，不斷在服務(wù)中實(shí)施管理，在管理中實(shí)現(xiàn)服務(wù)。

2017放管服自查報(bào)告三

根據(jù)縣政府辦相關(guān)文件精神，鎮(zhèn)結(jié)合自身實(shí)際，圍繞收費(fèi)清理改革、教科文衛(wèi)體相關(guān)領(lǐng)域改革、行政權(quán)力清單制度、責(zé)任清單制度、依法行政等情況，認(rèn)真深入的開展自查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

一、工作推進(jìn)情況

1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、壓實(shí)責(zé)任。為抓好簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革工作，深化行政管理體制改革、轉(zhuǎn)變政府職能，努力提高行政效能和公共服務(wù)水平，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展。始建鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，各中心主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)工作的實(shí)施，并按照工作要求，將工作責(zé)任細(xì)化到人，確保了工作有序、高效、順利推進(jìn)。

2、理順關(guān)系、分清職責(zé)。認(rèn)真對各部門、站所的職責(zé)進(jìn)行了徹底清理，完善了行政權(quán)力清單、責(zé)任清單和負(fù)面清單三張清單，明確了該誰管、該誰做、管那些、做那些、如何管、如何做問題，進(jìn)一步理順了隸屬關(guān)系、工作職責(zé)、工作范圍。

3、整合部門、優(yōu)化職能。按照各部門的職能劃分，將原來政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和七站八所進(jìn)行了整合，設(shè)立了黨政辦、社會(huì)事業(yè)辦、規(guī)劃辦、產(chǎn)業(yè)辦、安辦、綜治辦、財(cái)政所(六辦一所)，并在鎮(zhèn)、村設(shè)立了便民服務(wù)中心，將大部分政府服務(wù)功能整合到一起，最大限度方便群眾，便民服務(wù)中心隸屬于社會(huì)事業(yè)辦。

4、立足服務(wù)，關(guān)心文教衛(wèi)生工作。建立了中長期《鎮(zhèn)文教衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃》，設(shè)立了專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金和扶助制度，各村學(xué)校由政府出資籌建了學(xué)生實(shí)踐園地2畝，各村實(shí)施了一村一衛(wèi)生站健全醫(yī)療體系項(xiàng)目。

5、依法行政，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行、嚴(yán)格政策執(zhí)行。建立了重大項(xiàng)目公開招投標(biāo)、村社一事一議、四議兩公開等制度，完善了各類惠民富民政策責(zé)任追究、監(jiān)督、評估等制度，修改了報(bào)告請示、值班值守、容錯(cuò)糾錯(cuò)等機(jī)制，扎牢制度運(yùn)行的籠子，確保依法行政落到實(shí)處、見到實(shí)效。

二、存在問題

1、混崗嚴(yán)重、職責(zé)模糊。由于人員不足，有的部門雖然明確了只能公務(wù)員才從事的崗位，很多在崗人員身份卻是事業(yè)身份。

2、進(jìn)度遲緩、改革滯后。部分事項(xiàng)難以一次調(diào)整到位，行政審批項(xiàng)目精簡力度需進(jìn)一步加大，提速辦理監(jiān)督力度需進(jìn)一步加強(qiáng);

3、放而不松、管而不嚴(yán)。很多審批項(xiàng)目，一再說放權(quán)，但是放的力度明顯不夠，很多老百姓辦事跑冤枉路的時(shí)候還是很多，比如一個(gè)貧困學(xué)生救助就要村、鎮(zhèn)、民政局三個(gè)單位蓋章，其實(shí)完全沒有這個(gè)必要。

4、依法行政力度失衡。依法行政過多強(qiáng)調(diào)在法的角度上，而很少和基層實(shí)際相結(jié)合，出現(xiàn)脫節(jié)，比如相關(guān)部門要人提供有效證明，而個(gè)體要提供證明我是我卻力不從心;過多強(qiáng)調(diào)干部依法行政，卻很少強(qiáng)調(diào)群眾依法維權(quán)，對群眾不依法的寬容太大。

篇（9）

我局效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組接阜質(zhì)察[2006]114號(hào)文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境活動(dòng)為重點(diǎn)，進(jìn)行了為期五天的自查活動(dòng)。現(xiàn)將自查活動(dòng)匯報(bào)如下：

一、關(guān)于機(jī)關(guān)效能情況。活動(dòng)開展以來，我局機(jī)關(guān)及時(shí)制定了效能建設(shè)十項(xiàng)制度，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。機(jī)關(guān)工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和局政務(wù)公開制度進(jìn)行。對即辦事項(xiàng)，在服務(wù)對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時(shí)予以辦理。對限時(shí)辦結(jié)的事項(xiàng)，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書面請示上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在限定時(shí)限結(jié)束前書面通知相關(guān)單位或個(gè)人。全部工作崗位都實(shí)行了首問負(fù)責(zé)制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認(rèn)真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马?xiàng)不清楚的，對來問訊者，能夠做到主動(dòng)與有關(guān)部門或有關(guān)工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點(diǎn)及電話和要找工作人員的姓名；對電話問訊者，告知其相應(yīng)的部門、地點(diǎn)及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象；工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。

二、行政執(zhí)法情況。活動(dòng)開展以來，我局按照國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴(yán)格執(zhí)行“五公開”、“十不準(zhǔn)”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進(jìn)行嚴(yán)格要求，嚴(yán)格責(zé)任追究和層級(jí)監(jiān)督，所有案件都實(shí)行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動(dòng)都下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動(dòng)跟蹤監(jiān)督卡。對公務(wù)人員從9個(gè)方面進(jìn)行了約束。活動(dòng)開展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無一例行政復(fù)議和行政訴訟案件，無一例錯(cuò)案。在我縣近期開展的行政機(jī)關(guān)政風(fēng)評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。

三、源頭監(jiān)管情況。經(jīng)過自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實(shí)了責(zé)任，建立食品監(jiān)管了工作機(jī)制，建立企業(yè)承諾機(jī)制，利用各種形式幫助企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，增強(qiáng)質(zhì)量法制意識(shí)，建立分類分級(jí)管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行分類分級(jí)管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進(jìn)行質(zhì)量安全評價(jià)，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯；執(zhí)法隊(duì)伍“三員”建設(shè)待加強(qiáng)；由于人員力量經(jīng)費(fèi)有限，存在工作不夠到位，督導(dǎo)不夠理想的問題。特別是經(jīng)費(fèi)不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求；無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。

四、技術(shù)服務(wù)情況。

活動(dòng)開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認(rèn)證認(rèn)可，企業(yè)代碼證、條碼證，標(biāo)準(zhǔn)備案等工作中，嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務(wù)，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務(wù)；“預(yù)約上門”服務(wù)；“特事特辦、急事快辦”的特例服務(wù)。同時(shí)結(jié)合政務(wù)公開工作，將部門職責(zé)、服務(wù)流程等內(nèi)容，上墻進(jìn)行公示。真正做到了進(jìn)一個(gè)門辦好一件事；符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費(fèi)用辦成一件事；在承諾日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務(wù)質(zhì)量有待提高，服務(wù)意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

篇（10）

目標(biāo)任務(wù)

緊緊圍繞中央和省、市關(guān)于保障性住房建設(shè)各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，在區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，以政府責(zé)任、資金投入、用地供應(yīng)、房屋質(zhì)量及配租配售為督點(diǎn)，以區(qū)住建、發(fā)改、財(cái)政、民政等參與保障性住房建設(shè)和管理的部門以及各保障房建設(shè)業(yè)主單位為主要對象，督促各鎮(zhèn)街、各有關(guān)部門切實(shí)落實(shí)往房保障工作責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，并積極督促整改，確保保障性住房建設(shè)管理各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處，促進(jìn)保障性住房年度工作目標(biāo)任務(wù)的全面完成。

基本原則

(一)全程監(jiān)督，關(guān)口前移。把監(jiān)督檢查工作貫穿保障性住房建設(shè)全過程，重點(diǎn)抓好事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后檢查，切實(shí)做到監(jiān)督檢查工作及時(shí)、準(zhǔn)確、有力。

(二)分工負(fù)責(zé)，形成合力。組織協(xié)調(diào)各級(jí)各有關(guān)部門按照統(tǒng)一部署，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查工作，堅(jiān)持齊抓共管，形成監(jiān)督合力。

(三)突出重點(diǎn)，重在成效。從實(shí)際出發(fā)，以工程質(zhì)量、公平配置、規(guī)范管理為重點(diǎn)，講求監(jiān)督檢查的方式方法，不搞形式主義。

(四)查糾結(jié)合，懲防并舉。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，督促有關(guān)方面加強(qiáng)管理、健全制度、落實(shí)責(zé)任，對違紀(jì)違法行為要嚴(yán)肅處理，決不姑息。

檢點(diǎn)

(一)建設(shè)方面。一是項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)情況。貫徹保障性住房建設(shè)政策精神，根據(jù)上級(jí)有關(guān)保障性住房建設(shè)工作部署和任務(wù)安排，實(shí)施項(xiàng)目清單、巡查等制度，運(yùn)用通報(bào)、約談、問責(zé)等手段，按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)工作落實(shí)。二是資金投入和土地使用情況。專項(xiàng)建設(shè)資金足額及時(shí)到位，并實(shí)行專項(xiàng)管理、分帳核算、專款專用；落實(shí)保障性安居工程稅費(fèi)減免政策；依法申請、批準(zhǔn)建設(shè)用地，加強(qiáng)對用地供應(yīng)政策執(zhí)行、強(qiáng)化開發(fā)利用動(dòng)態(tài)監(jiān)管等方面的情況。三是建設(shè)工程質(zhì)量情況。優(yōu)化規(guī)劃布局和戶形設(shè)計(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行法定的項(xiàng)目建設(shè)程序，嚴(yán)格落實(shí)建筑材料驗(yàn)核制度，嚴(yán)把竣工驗(yàn)收關(guān)口、堅(jiān)持按戶驗(yàn)收，以及實(shí)行勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任終身制，按規(guī)定設(shè)置質(zhì)量責(zé)任永久性標(biāo)識(shí)等方面的情況。

(二)分配方面。按照“保障基本、公正程序、公開過程”的原則，科學(xué)確定保障范圍，加快保障性住房分配進(jìn)程；建立健全多部門協(xié)作配合的家庭住房和經(jīng)濟(jì)狀況審核機(jī)制，嚴(yán)格準(zhǔn)入資格審核；及時(shí)公開房源、輪候排序、配租配售結(jié)果，全程接受社會(huì)監(jiān)督；優(yōu)化申請審核、公示、核準(zhǔn)登記、輪候、配租配售等環(huán)節(jié)的工作程序，完善受理?xiàng)l件、材料內(nèi)容、完成時(shí)限等工作標(biāo)準(zhǔn)，方便群眾等方面的情況。

（三）使用管理方面。明確廉租住房和公共租賃住房資產(chǎn)管理的相關(guān)責(zé)任單位及管理職責(zé)，明確保障對象合理使用保障性住房的權(quán)利和義務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)適用住房保本微利的定價(jià)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取廉租房、公租房租金及其它費(fèi)用，建立日常收費(fèi)投訴舉報(bào)制度；健全保障性住房檔案管理制度，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)、堅(jiān)決清退不符合條件住戶等方面的情況。

(四)人員履職方面。梳理保障性住房建設(shè)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對性地抓好內(nèi)部防控和外部監(jiān)督；依法、廉潔履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定；加強(qiáng)協(xié)作配合，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)核查、提供保障對象家庭住房和經(jīng)濟(jì)狀況相關(guān)信息；組織查處違紀(jì)違法問題，嚴(yán)肅追究責(zé)任，嚴(yán)格按照規(guī)定處理涉案房屋；深入剖析典型問題，舉一反三吸取教訓(xùn)，完善長效機(jī)制等方面的情況。

分階段實(shí)施

(一)自查自糾（6月底至7月初）。

自本通知下發(fā)之日起，區(qū)住建局和保障房項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照本通知的要求，圍繞監(jiān)督檢查四個(gè)方面的重點(diǎn)內(nèi)容，抓住政府責(zé)任、資金投入、用地供應(yīng)、房屋質(zhì)量及配租配售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐條對照，通過加強(qiáng)日常監(jiān)管、組織專項(xiàng)檢查、實(shí)行跟蹤審計(jì)，受理群眾舉報(bào)等方式，認(rèn)真開展自查自糾。各鎮(zhèn)街、各有關(guān)單位要認(rèn)真總結(jié)工作成效，深入分析存在的問題，提出下一步工作措施，并形成自查情況報(bào)告，于7月6日前報(bào)區(qū)住建局，抄送政府糾風(fēng)辦，由區(qū)住建局對全區(qū)開展保障性住房建設(shè)管理自查自糾的情況進(jìn)行匯總，并形成我區(qū)自查報(bào)告。

(二)全面巡查(7月)

區(qū)里將于7月中旬組織紀(jì)檢監(jiān)察、住建、國土、財(cái)政、審計(jì)、民政等部門組成督查組，對我區(qū)保障性住房建設(shè)、配置、管理等方面工作情況進(jìn)行全面檢查。區(qū)住建局牽頭負(fù)責(zé)檢查保障性住房的分配（包括配租配售、資格審核等）、建設(shè)進(jìn)展、建設(shè)質(zhì)量、建材等情況；區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局主要負(fù)責(zé)檢查資金的到位及使用等情況；區(qū)發(fā)改局牽頭負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目審批等情況；區(qū)國土資源局負(fù)責(zé)檢查用地審批等情況。

(三)迎接省、市檢(下半年)

下半年省、市將組織對部分縣(區(qū))保障性住房建設(shè)、配置、管理等方面情況進(jìn)行檢查，我區(qū)各有關(guān)部門要積極配合做好迎檢工作。

有關(guān)要求